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浏阳市古港镇人民政府2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-12 来源:古港镇 字体大小:


目  录

第一部分 2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

    6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。本部门由党政综合办公室、基层党建办公室(宣传办公室)、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)、纪检监察室、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心(城镇建设服务中心)、退役军人服务站等14个站办所组成。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工164人,离退休96人。

二、部门预算单位构成

  纳入2021年部门预算编制范围的单位构成包括: 

1、古港镇人民政府本级

2、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心(城镇建设服务中心)、退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入;支出既包括古港镇人民政府机关及镇属事业单位基本运行的经费,也包括古港镇人民政府归口管理的专项经费。

(一)收入预算2021年年初预算数6131.58万元,其中,一般公共预算拨款1943.5万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3400万元,政府性基金预算拨款194万元,体制分成594.08万元。收入较去年增加1448.28万元。主要是三路提质改造、污水管网改造、古港大桥建设等相关项目支出增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数6131.58万元,其中,一般公共服务2174.1万元,公共安全49.6万元,教育49.8万元,社会保障和就业支出574.16万元,节能环保支出600万元,城乡社区支出1694万元,农林水支出940.12万元,灾害防治及应急管理支出49.8万元。支出较去年增加1448.28万元,主要是三路提质改造、污水管网改造、古港大桥建设等相关项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5937.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2858.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出2394.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭补助支出135.26万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费328万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。基本支出较上年相比增加了18.79万,其中工资福利支出减少11.16万元,公用经费减少6万元,主要是因为人员减少,减少原因为人员退休及调动;对个人和家庭补助增加35.95万元,是因为退休人员一次性生活补助提标。

(二)项目支出:2021年年初预算数为3079.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作类项目支出429.47万元,主要用于网格管理、乡村振兴、机关维修、宣传工作、安全生产、教育专项工作等方面;社会事业发展类项目支出2100万元,主要用于污水管网改造、环境整治、农贸市场改造、三路提质改造、古港大桥建设项目等方面;对村级补助类项目支出550万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助方面。项目支出与上年相比增加了1285.49万元,增加原因主要是社会发展类项目三路提质改造、污水管网改造、古港大桥建设等项目投入增加;对村级补助类项目支出增加150万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入194万元,收入较去年增加144万元,主要原因是城市基础设施配套经费预算收入增加。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出194万元,全部用于城市基础设施配套费安排的支出。支出较去年增加144万元,主要原因是城市基础设施配套经费预算支出增加。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款328万元,比2020年预算减少6万元,下降1.8%,原因是减少人员6人。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为57.42万元,其中,公务接待费49.42万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数少9.31万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费预算。

(三)政府采购情况

2021年古港镇人民政府采购预算总额1500万元,其中,政府采购工程预算1200万元;政府采购服务预算300万元;没有安排政府采购货物类预算。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年古港镇整体支出6131.58万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目17个,涉及项目支出3273.47万元,其中:网格管理项目16万元;乡村振兴项目40万元;政府劳务支出30.84万元;机关维修专项支出49.8万元;宣传工作49.8万元;安全生产工作49.8万元;教育专项支出49.8万;污水管网改造100万元,蓝天碧水保卫战项目94万元;环境整治600万元;农贸市场改造100万元,三路提质改造1000万元;古港大桥建设项目400万元;对村级资金补助550万元;其他项目143.43万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算9.8万元,拟召开会议9次,人数1200人,内容为经济工作会、人大会、党代会、安全生产工作会等;培训费预算49.8万元,拟开展培训20次,人数6400人,内容为安全监管工作、党员冬春训、入党积极分子培训、党员教育学习、蔬菜栽培技术、新一届村级班子履职能力提升等培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

(六)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,部门所属车辆2辆(所有权为浏阳市机关事务局),单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6.2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表


古港镇2021年预算公开表格.xlsx
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