浏阳市人民政府

关于葛家镇2019年财政收支计划执行情况和2020年财政收支计划的报告

——2020年5月8日在葛家镇第一届人民代表大会第六次会议上

吴   江

各位代表、各位领导：

我受葛家镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政收支计划执行情况和2020年财政收支计划（草案），请予审议。

一、2019年财政收支计划执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和人大代表、政协委员的大力支持下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大会议精神，围绕全镇工作大局，狠抓财源建设、深化财税改革、积极化解政府债务、严格财务管理，年度财政收支计划执行情况基本正常，财政收支实现平衡。

（一）全年财政总收入完成9940.83万元

1、一般公共预算收入完成3774万元，占年度计划3520万元的107.21%，其中地方一般公共预算收入完成1205万元，上划收入完成2569万元，一般性公共预算收入完成全年预算的113.65%，较上一年度同期增长13.65%。

2、上级财政补助收入实现4862.59万元，其中一般预算补助收入4790.59万元，基金预算补助收入72万元。

3、乡镇财政预算外收入1304.24万元。

（二）全年财政总支出完成9940.83万元

1、一般预算总支出情况

全年共完成一般预算支出4790.59万元，基金预算支出72万元，乡镇财政预算外支出1304.24万元，三项支出合计6166.83万元，具体到科目为：

（1）一般公共服务支出849.69万元（其中人大事务支出21万元、政协事务4.4万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出647.79万元、发展和改革事务支出30万元、统计信息事务支出7.61万元财政事务支出83.4万元、商贸事务支出4万元、群众团体事务支出4.5万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出18.26万元、组织事务支出15.73万元、统战事务支出10万元、市场监督管理支出3万元）；

（2）国防支出4万元；

（3）公共安全支出49.13万元；

（4）教育支出49万元；

（5）科学技术支出15万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出17.32万元；

（7）社会保障和就业支出256.32万元（其中人力资源和社会保障管理事务支出111.9万元、民政管理事务4万元、行政事业单位离退休支出21.63万元、抚恤支出23.13万元、社会福利支出3.34万元、残疾人事业支出2.29万元、最低生活保障支出2.99万元、临时救助支出12.16万元、特困人员救助供养支出29.88万元、大中型水库移民后期扶持资金支出45万元）；

（8）医疗卫生支出118.71万元（其中公共卫生支出10万元、基层医疗卫生机构支出6万元、人口和计划生育事务支出98.75万元，医疗救助支出3.96万元）；

（9）节能环保支出297.32万元（其中污染防治支出25万元、自然生态保护支出249.32万元、能源节约利用18万元、其他节能环保支出5万元）；

（10）城乡社区事务支出640.44万元（其中城乡社区管理事务178.18万元、城乡社区公共设施支出173万元、城乡社区环境卫生支出91.8万元、城市基础设施配套费安排的支出10万元、其他城乡社区支出187.46万元）；

（11）农林水事务支出2989.33万元（其中农业支出1253.03万元、林业支出211.52万元、水利支出898万元、扶贫支出129.32万元、农村综合改革支出258.92万元、普惠金融发展支出1.54万元、其他农林水支出237万元）；

（12）交通运输支出132.02万元；

（13）资源勘探电力信息等事务支出336.53万元（其中支持中小企业发展和管理支出60万元、制造业15.15万元、其他资源勘探信息等支出261.38万元）；

（14）商品服务业等事务支出12万元；

（15）自然资源海洋气象等支出10万元；

（16）住房保障支出122.7万元；

（17）灾害防治及应急管理支出236.22万元（其中应急管理事务175.03万元、自然灾害防治61.19万元）；

（18）其他支出31.1万元。

2、上解支出情况

全年完成上解支出3774万元，其中地方一般公共预算收入上解1205万元。

3、其他支出情况

2019年，我镇非税收入预算指标因非税收入短收，基本支出调减27.42万元，未新增新的债务，为无债务单位。

2019年，镇财政在培植财源、组织财政收入、提高理财水平等方面取得了一定的工作成效，较好地完成了各项财政经济指标，实现了财政收支平衡。通过科学调度资金保证了镇机关日常支出和专项支出的需要，为葛家的产业结构调整、招商引资、环境治理、交通水利设施建设等事业的发展提供了资金保证，为全镇经济建设和社会发展奠定了坚实的基础。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到目前我镇财政工作还存在着如税源结构不优、财源建设后劲不足、可用财力缺乏等问题，仍有待于我们在今后的工作中努力寻求解决的办法。

二、2020年财政收支计划

2020年我镇将深入贯彻落实党的十九大精神和市委经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府工作思路，坚持“量入为出、收支平衡、保障重点、提升绩效”的原则，主动培植财源，强化财税征管，严格控制债务，高效使用资金，优化支出结构，确保全年收支平衡，对2020年财政收支计划做如下具体安排：

（一）全年财政总收入确定为 9976万元

实现一般公共预算收入4150万元，其中上划收入2570万元，地方一般公共预算收入1580万元；实现上级财政补助收入为4378万元，其中年初预算安排人员经费954.65万元，体制分成款和专项分成款466万元，争取上级专项补助2957.35万元；实现预算外收入1448万元（上级专项追加收入）。

（二）全年财政总支出为 9976万元

2019年我镇财政总支出预算为9976万元，其中税收收入上解支出为4150万元，一般预算支出为4378万元，乡镇财政预算外支出1448万元。一般预算支出和乡镇财政预算外支出共计5826万元，具体到科目为：

（1）一般公共服务支出952万元，其中人大事务支出 10万元、政协事务支出5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出764万元、党建工作经费72万元、财政事务支出83万元、人力资源事务支出10万元、组织事务3万元、统战工作经费5万元（包括民族宗教事务、民主党派及工商联事务支出）；

（2）公共安全支出（社会管理综合治理）75万元，其中司法行政运行35万元、综治专项工作（扫黑除恶）经费支出17万元，公安支出23万元；

（3）教育支出70万元，其中教师节支出10万元，幼儿园建设60万元；

（4）文化体育与传媒支出45 万元，其中专项文化活动支出20万元；

（5）社会保障和就业支出256万元，其中社会事务发展中心支出110万元、农村及其他社会救助支出73万元、行政事业单位离退休支出38万元，大中型水库移民后期扶持资金支出35万元；

（6）医疗卫生支出126万元（其中卫生和计划生育事务支出98万元，创建国家食品安全城市经费10万元）；

（7）节能环保支出350万元，其中农村环保流域治理支出185万元、乡村环境综合治理经费165万元；

（8）城乡社区事务支出578万元，其中行政运行98万元、集镇棚改二期工程支出101万元，集镇三期棚改112万元，富霞路改造112万元；

（9）农林水事务支出2300万元，其中农业支出990万元、林业支出170万元，病虫害防治经费145万元、能源工作经费30万元、农科教支出20万元、农村综合改革支出272万元，植树绿化经费30万元，农村水利设施建设资金218万元；

（10）交通运输支出140万元，主要是上级追加的农村公路建设资金；

（11）资源勘探电力信息等事务支出300万元，支持企业支出150万元、企业退出资金120万元；

（12）灾害防治及应急管理支出220万元，其中企业安监站运行支出145万元，安全专项支出30万元，应急管理事务25万元；

（13）其他支出414万元。

三、2020年财政工作设想

为确保2020年财政收支计划任务的完成和财税工作目标的实现，我们将认真抓好以下几项工作：

（一）实施积极的财政计划、扩充税源财源

实施政策引导和服务优化，创新招商引资方式和手段，改进招商引资的激励机制，采取走出去和引进来相结合的方式，大力引进环保型、科技型、规模型制造企业和农产品深加工企业，实现招商引资新突破，增强全镇经济发展后劲；发展规模企业，鼓励骨干企业转型提质，加速集镇开发，以地生财，发展壮大基础财源。

（二）加强财政税收征管，确保收入均衡入库

积极协助税收征管部门，加强税收政策宣传及税收入库；健全完善护税机构，继续实施干部联企制度，分工明确、责任到人；加大税收征管和稽查力度，坚决打击税收违法行为，做到应收尽收，严防税收流失。确保税收均衡入库，努力完成市下达财政税收任务。

（三）科学调度财政资金，确保收支基本平衡

严格执行党风廉政建设制度和财经制度，坚持厉行节约，继续对镇机关各站办所的会议费、招待费等五项经费实行严格管理；同时合理调度财政资金，保障政府机关、各部门正常运转；积极组织资金，保障重点项目建设的资金需要，严格预算约束，建立镇财政平衡机制。

（四）加大财政支农力度，服务好农业农村建设

继续完善上级惠农补贴政策，在有限的镇级可用财力中，合理分配部分资金，用于环境整治、养殖污染治理、农村道路、水利、环保设施建设、着力改善民生，提高农民幸福指数。

（五）强化财政财务监督，充分发挥财政职能

今年，我们将重点加强项目建设资金监管，完善资金监管台账；依据有关规章制度，切实加强对独立核算部门的财务监督和检查；进一步加强村级财务管理，规范一事一议资金、扶贫资金、支农资金的专项管理，协助督促村级搞好财务公开；将财政监督和检查落到实处，加强对村级债务化解的监督，严控新增债务。

各位代表，2020年机遇与挑战并存，希望与压力同在，完成今年预算和各项财政工作任务意义重大。我们相信有市委、市政府的关心支持，有镇党委、政府的正确领导和重视，有关心葛家经济社会发展的社会各界人士的共同支持，我们一定能圆满完成2020年财政收支任务，为建设兴旺、生态、幸福葛家贡献更大力量。