浏阳市人民政府

浏阳市葛家镇人民政府2020年部门预算说明

目    录

    第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能和职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。5贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由3个行政单位及5个二级机构组成：分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政金融办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：1、葛家镇本级。2、葛家镇司法所、葛家镇财政所、葛家镇综合行政执法大队、葛家镇政务服务中心、葛家镇重点项目服务中心、葛家镇社会事业综合服务中心、葛家镇退役军人服务站，共有人员115人，其中在职90人，退休25人。在职人员全额拨款54人，差额拨款36人。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革的部门有葛家镇农业综合服务站、葛家镇计生服务所、葛家镇规划建设环保站、葛家镇安监企业服务站、葛家镇公共服务中心、葛家镇林业服务站6个部门，改革后分为综合行政执法大队，政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站5个部门。畜牧站下放乡镇后编制在农业综合服务站，改革后编制在综合行政执法大队。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理非税收入等；支出包括机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1649.25万元，其中，财政补助收入拨款954.65万元，政府性基金预算拨款25万元，纳入一般公共预算管理非税收入459.6万元（其中行政事业性收费收入6.6万元，罚没收入2万元，国有资源有偿使用（利息）收入1万元，其他收入450万元），体制分成收入210万元。收入较去年增加57.66万元，主要是原畜牧站由浏阳市农业农村局下放到乡镇管理人员经费一般公共预算拨款增加60.51万元，政府性基金预算拨款增加15万元，纳入一般公共预算管理非税收入增加9.1万元，体制分成收入减少26.95万元。其中纳入一般公共预算管理的非税收入和政府性基金管理的收入具有不确定性。

（二）支出预算，2020年年初预算数1649.25万元，其中，一般公共服务532.19万元，公共安全39.13万元，社会保障和就业支出113.18万元，医疗卫生支出68.86万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出146.56万元，农林水支出502.61万元，灾害防治及应急管理等支出156.72万元。支出较去年增加57.66万元，主要是畜牧站人员经费支出增加80.21万元，项目支出减少22.55万元，其体现在经济社会事业发展的项目预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1624.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1455.5万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出1255.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出180万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出19.76万元，主要包括离休费、退休费、抚恤费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为168.75万元，是指我镇为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，经济社会事业发展类项目支出123.75万元，主要用于养殖污染治理、环境整治、路长制、河长制等方面支出；对乡镇和村级补助类项目支出45万元，主要用于补助村级专项运行经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年镇本级等13个内设站所的机关运行经费180万元，比2019年增加6万元，上升3.44%，主要是机构人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为28.73万元，其中，公务接待费18.73万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少12.67万元，主要是按缩减“三公”经费30%的要求预算。

（三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额为10万元，其中政府采购货物预算10万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我镇整体支出1649.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编制绩效目标项目5个，涉及项目支出金额193.75万元。其中：1、集镇设施维护项目25万元；2、环境整治项目45万元；3、河长制工作项目45万元；4、葛家镇村级补助项目45万元；5、2020年党建工作项目33.75万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门公务用车保有量2辆，产权为浏阳市公车办所有。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表