浏阳市人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参 与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治 为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和 司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、 体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道， 改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道和村级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、自然资源和生态环境办公室、污染防治办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法大队、城镇建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、长赣椒花项目办公室。

二、部门预算单位构成

关口街道办事处部门本级以及司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数11,321.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,321.82万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加1,183.16万元，主要是财政补助收入增加39.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加244.08万元，体制分成增加900万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11,321.82万元，其中，一般公共服务支出9,236.74万元，国防支出10万元，公共安全支出188.31万元，教育支出180万元，文化旅游体育与传媒支出140万元，社会保障和就业支出646.77万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出150万元，农林水支出400万元，交通运输支出70万元。支出较去年增加1,183.16万元，主要是一般公共服务支出增加1136.68万元，公共安全支出减少110.89，社会保障和就业支出增加232.37万元，节能环保支出减少130万元，农林水支出增加45万元，交通运输支出减少10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,321.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为3,211.3万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,871.3万元，公用经费340万元，支出较去年增加153.47万元，主要是差额编制人员工资福利保障。

（二）项目支出：2022年年初预算数为8,110.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务1,093.24万元，主要用于政府机关工作经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,425.52万元，主要用于征拆项目等方面；一般行政管理事务10.56万元，主要用于财政事务项目等方面；其他税收事务支出80万元，主要用于协税护税项目等方面；其他共产党事务支出80万元，主要用于党建活动项目等方面；一般行政管理事务1.44万元，主要用于司法所事务等方面；基层司法业务120万元，主要用于综治维稳等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于公安治安等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出12.2万元，主要用于社会保障等方面；在乡复员、退伍军人生活补助5万元，主要用于退役军人事务等方面；其他退役军人事务管理支出2.56万元，主要用于退役军人事务等方面；其他国防支出10万元，主要用于武装部事务等方面；初中教育180万元，主要用于学校教育等方面；其他文化旅游体育与传媒支出140万元，主要用于文化和体育事务等方面；生态保护100万元，主要用于污染防治事务等方面；农村环境保护200万元，主要用于农村环境整治等方面；其他城乡社区公共设施支出150万元，主要用于卫片执法事务等方面；病虫害控制80万元，主要用于离禽污染疫情防控等方面；生产发展60万元，主要用于乡村振兴事务等方面；对村民委员会和村党支部的补助260万元，主要用于村社区事务等方面；公路养护70万元，主要用于公路维修维护等方面。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款340万元，比2021年预算减少16万元，下降4.49%，主要是创建节约型机关。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费26万元（其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加12万元，主要是购置1台公务用车。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额326.9万元，其中，政府货物类采购预算12万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算314.90万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市关口街道办事处整体支出11,321.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出8,110.52万元，其中：劳务派遣400万元，征拆5425.52万元，税收工作80万元，党建工作经费80万元，武装工作、退役军人事务15万元，公安治安30万元，学校教育180万元，文化体育、文明创建140万元，污染防治、农村环境整治300万元，卫片执法150万元，乡村振兴60万元，公路、道路维修维护70万元，村级运行260万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元,新冠肺炎疫情防控会议，人数100人，会议内容为新冠肺炎疫情防控知识、措施；培训费预算1万元，拟开展安全生产培训，人数200人，培训内容为安全生产培训知识；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：

2022年部门预算公开表.xlsx