浏阳市人民政府

2019年度财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作全面贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议，省委十一届九次全会和省委、长沙市委、浏阳市委经济工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府和镇党委、政府的战略部署，紧盯目标任务，抢抓政策机遇，凝聚力量，真抓实干，全力促进经济社会持续健康发展。

一、收入预算执行情况

2019年收入总计 6466.48万元，具体情况如下：

1、财政税收收入：2019年财税收入完成2200万元，为全年任务 2020万元的108.94%。按收入结构完成情况是：地方一般预算收入完成860万元，上划中央 、省市收入完成1340万元。超额完成市委市政府下达的税收目标任务。

2、公共财政预算收入3509.15万元，同比减少229.5万元，减少6.14%。

3、公共财政基金预算收入103万元，同比减少102.17万元，减少49.8%。

4、公共财政预算外收入654.33万元，同比减少44.38万元，

减少6.35%。

二、支出预算执行情况

2019年支出总计6466.48万元，具体情况如下：

1、上解支出完成2200万元；

2、公共财政预算支出3509.15万元，其中：人员经费、体制分成804.88万元，专项支出2704.27万元。分项支出如下：

一般公共服务支出740.3万元，其中:人大事务11万元，政协事务5.3万元，政府办公厅（室）及其相关机构事务577.33万元，发展与改革事务8万元，统计信息事务2.39万元，财政事务86.67万元，商贸事务2万元，群众团体事务5.1万元，党委办公厅（室）及相关机构事务1.2万元，组织事务32.11万元，其他共产党事务支出5万元，市场监督管理事务支出4.2万元；国防支出5万元,公共安全支出38.37万元，教育支出32万元，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出39.23万元，社会保障和就业支出174.53万元，医疗卫生与计划生育支出90.67万元，节能环保支出87.89万元，城乡社区支出545.1万元，农林水支出1418.75万元，交通运输支出69.08万元，资源勘探信息等支出36.66万元，商业服务业等支出8万元，自然资源海洋气象等支出39万元，住房保障支出81.57万元，灾害防治及应急管理支出93万元。

3、公共财政基金预算支出103万元。分项支出如下：

社会保障和就业支出45万元,城乡社区支出23万元，其他支出(彩票公益金支出)35万元。

4、公共财政预算外支出654.33万元。分项支出如下：

一般公共服务支出9.78万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出6.71万元，社会保障和就业支出14.34万元，卫生健康支出1.39万元，节能环保支出66万元，城乡社区支出89万元，农林水支出371.2万元，交通运输支出40.91万元，资源勘探信息等支出10万元，灾害防治及应急管理支出3万元，其他支出(彩票公益金支出)40万元。

2019年非税收入预算指标因非税收入短收，基本支出年终调减28.92万元, 项目支出年终调减329.42万元。

2019年，财政总收入为6466.48万元，财政总支出为6466.48万元，全年财政实现收支平衡。

各村、合作社向上级争取的各项资金，均已列入本级财政决算。

各位代表：我镇2019年财政预算顺利执行，这是镇党委政府科学决策和强有力领导、人大有效监督、社会各界鼎力支持、全镇上下团结拼搏的结晶。

三、2019年预算执行的成效和特点

1、坚持财源培植，确保稳定财税收入

2019年，打造了智能制造产业示范基地,引进智能制造类企业6家。实现了小田智能、日晟智能用时2个月便顺利投产。重点解决了忆江南等民企矛盾难题。鑫利粉末扩建增线全面完成，忆江南花炮二期、忆江南腾龙工区项目启动建设，诚德木构厂区提质升级。全镇逐渐形成工业经济多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。成功引进湖南卫生健康高等专科学校和康养医院项目。德天现代农牧园项目完成了前期手续。

2、坚持财政投入，确保生态和谐建设

一是加大了基础设施建设投入，突出抓好道路交通建设，石灰嘴至芷钱桥互通连接线改线工程，已纳入长株潭一体化发展交通建设规划；八角亭武深高速入镇口改造与湖南卫健学校项目同步启动；启动了总投资400多万元的岸山路建设，积极争取上级资金支持，目前已完成项目前期手续办理及征拆工作。棚户区主体建设及棚户区配套基础设施建设已全面完成。投资280万元完成5.2千米集镇污水管网建设工程，投资230万元完成集镇污水处理厂提质提标工程。二是加大了对精准扶贫、安全、文化、教育、卫生事业的投入，官桥卫生院新院、农商行官桥分行整体搬迁工作，公共医疗服务和金融服务得到了提升。三是加大社会事业的投入，完成厕所改造801座；新建镇级垃圾分拣中心1个、村级分拣站3个，垃圾分类示范村实现全覆盖。完成总投资1300万元的涧江河一期综合治理工程，建设全市首个以“河长制”为主题的公共广场。

3、坚持财政监管，确保完成收入预算

为完成镇十六届人民代表大会第三次会议批准的预算目标，全镇上下以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的思想为指针，同心协力，迎难而上，确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度，规范了财政收支行为，加大了对产业的帮扶力度，积极争取上级部门支持，确保了预算收入的完成。加大组织和协调收入入库力度，财税收入比上年增加 305.55万元，实现了财政收入稳步增长。

4、坚持为民服务，确保落实惠农政策

2019年通过“一卡通”发放55项涉农补贴资金共计1505.25万元。财政部门积极为广大群众提供查阅、纠错、存折遗补、发放等 优质服务，把党和政府的好政策惠及千家万户，更大程度上赢得了广大人民群众的理解和支持。

各位代表：在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的问题和困难，一是财政税源结构相对单一，可用财力不足；二是基础设施建设任务繁重，投入将继续增大；三是财政债务压力大，对上级补助依赖性偏高。对此，我们将高度重视，采取强有力的措施，推动镇域经济的发展，也恳请各位代表一如既往给予指导和支持。

2020年财政预算

2020年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神和省委、长沙市委、浏阳市委经济工作会议精神，继续坚定“激活双互通 融入长株潭”奋斗目标，重点聚焦“党建引领、产业项目、乡村建设、攻坚战役、民生福祉、安全稳定”六项重点，为推进党建引领基层社会治理创新而努力奋斗，用实绩书写官桥发展新篇章。根据这一指导思想，结合我镇经济发展规划，2020年财政预算（草案）安排如下：

一、财政收入预算

1、财政税收收入：2020年镇财政税收收入预计完成2800万元（含烟叶税50万元），同比增加600万元，增长27%，其中：地方一般预算收入任务1120万元，同比增加360万元，增长47.36%。

2、公共财政预算收入3600万元。

3、公共财政基金预算收入110万元。

4、公共财政预算外收入700万元。

以上合计财政总收入为7210万元。

二、财政支出预算

1、上解上级财政税收为2800万元。

2、公共财政预算支出3600万元，其中：一般公共服务支出750万元，国防支出5万元，公共安全支出40万元，教育支出35万元，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出170万元，卫生健康支出90万元,节能环保支出80万元,城乡社区支出200万元，农林水支出1500万元，交通运输支出70万元，资源勘探电力信息等支出40万元，商业服务业支出10万元,自然资源事务等支出40万元,住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出100万元，其他支出340万元。

3、公共财政基金预算支出110万元。

4、公共财政预算外支出700万元，主要是用于一般公共服务，城乡社区事务，教育事务，农林水事务和弥补站办所事业经费的不足。

以上合计财政总支出为7210万元。

各位代表：2020年财政工作任重道远，我们将不懈努力，面对现实的困难和压力，探索解决问题的途径，加大培植镇域经济新的增长点，努力实现镇域经济新的跨越。为此，我们将着手做好以下三方面工作。

1、加快财源建设，增强发展后劲。以打造智能制造产业链示范基地为依托，以智能制造成套装备、汽车及零部件和再制造三大产业为主导，大力发展新一代信息技术、高端装备制造、高端服务、现代物流等战略性新兴产业和高技术产业。加快忆江南二期、忆江南腾龙工区项目建设进度，助推烟花爆竹产业发展；全面推进鑫利粉末扩建增线，推进湘杰机械新产品上线，助力传统制造业升级。

我们将充分发挥现有产业和企业优势，抓好扶持引导。加大服务力度，紧密配合国税、地税部门，加大税收政策宣传力度，确保全年任务圆满完成。

2、优化财政支出，推进民生改善。坚持“尽力而为，量力而行”的原则。一是大力压缩非生产性支出，加大对民生项目的投入。二是合理调度资金，确保镇村两级正常运转和人员经费的支出。三是统筹运用财力，确保重点项目的必要支出。四是加强财政资金监管，确保资金合理、高效使用。

3、规范财政运行，提升服务水平。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费、日常经费支出，确保不举新债，收支平衡。二是完善村账乡代管机制，继续加强村级村主任、报账员业务知识培训。三是建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。四是提高财政队伍整体素质，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。

各位代表，2020年，镇财政工作任务繁重，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协及全体代表的监督与支持下，不断加压奋进、对标赶超，为官桥实现“激活双互通，融入长株潭”目标贡献力量！