浏阳市人民政府

2020年度财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以及中央、省委、长沙市委、浏阳市委经济工作会议精神,扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力防范和化解债务风险，全力支持打好打赢疫情防控阻击战和“三大攻坚战”，确保了财政平稳运行。

一、收入预算执行情况

2020年收入总计7426.33万元，具体情况如下：

1、财政税收收入：2020年财税收入完成2344.45万元，按收入结构完成情况是：地方一般预算收入完成1200.61万元，占年初任务1120万元的107.2%，上划中央 、省市收入完成1143.84万元。超额完成市委市政府下达的税收目标任务。

2、公共财政预算收入4101.04万元，同比增加591.89万元，增长16.86%。

3、公共财政基金预算收入377.67万元，同比增加274.67万元，增长266%。

4、公共财政预算外收入603.17万元，同比减少51.16万元，

下降7.8%。

二、支出预算执行情况

2020年支出总计7426.33万元，具体情况如下：

1、上解支出完成2344.45万元；

2、公共财政预算支出4101.04万元，其中：人员经费、体制分成1110.47万元，专项支出2990.57万元。分项支出如下：

一般公共服务支出757.51万元，其中:人大事务8.63万元，政协事务5万元，政府办公厅（室）及其相关机构事务541.16万元，发展与改革事务31万元，统计信息事务3.5万元，财政事务125.5万元，商贸事务4万元，党委办公厅（室）及相关机构事务20.5万元，组织事务5.84万元，其他共产党事务支出5万元，市场监督管理事务支出7.36万元；公共安全支出30.44万元，教育支出9万元，科学技术支出17.74万元，文化旅游体育与传媒支出162.95万元，社会保障和就业支出270.08万元，卫生健康支出73.33万元，节能环保支出41万元，城乡社区支出528.75万元，农林水支出1821.48万元，交通运输支出28.9万元，资源勘探信息等支出28万元，商业服务业等支出52万元，金融支出10万元，自然资源海洋气象等支出30.99万元，住房保障支出183.87万元，灾害防治及应急管理支出55万元。

3、公共财政基金预算支出377.67万元。分项支出如下：

社会保障和就业支出56万元,城乡社区支出263.28万元，其他支出(彩票公益金支出)36万元，抗疫特别国债安排的支出22.39万元。

4、公共财政预算外支出603.17万元。分项支出如下：

一般公共服务支出9.23万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出76.55万元，卫生健康支出0.15万元，节能环保支出105万元，城乡社区支出37万元，农林水支出348.75万元，交通运输支出16.6万元，资源勘探信息等支出4.5万元，其他支出(彩票公益金支出)1.39万元。

2020年非税收入预算指标因非税收入短收，基本支出年终调减57.27万元, 项目支出年终调减1410.98万元。

2020年，财政总收入为7426.33万元，财政总支出为7426.33万元，全年财政实现收支平衡。

各村、合作社向上级争取的各项资金，均已列入本级财政决算。

各位代表：我镇2020年财政预算顺利执行，这是镇党委政府科学决策和强有力领导、人大有效监督、社会各界鼎力支持、全镇上下团结拼搏的结晶。

三、2020年预算执行情况

1、围绕财源培植，发展基础不断夯实

2020年，面对大规模减税降费、经济持续下行等复杂的经济形势，我们加强各类潜力税源征收管理，多渠道挖掘财税增收潜力。从全镇产业发展来看，以八角亭为主战场的招大商、引大资、建大项目取得了丰硕成果，德天现代农牧园已经启动建设，湖南护理学校（浏阳校区）已纳入省重点项目，年内将部分建成使用；小田智能产业基地已全部搬到官桥，腾兴机械、昱驰环保、世纪冠鑫门业、金麓机械、固宜居新材料、雄风博达、天恒华宇、忆江南二期等项目均实现落地，中铝建材、九方集团等项目加紧对接，长株潭智能制造配套小镇正在起步且态势向好。打造了智能制造产业示范基地,引进智能制造类企业6家。企业落户为官桥经济发展注入更加强劲的动能。

2、围绕乡村振兴，城乡面貌不断改善

一是集镇棚户区改造、污水处理厂提标改造、涧江河二期工程有序推进。拆除石灰嘴村次集镇所有沿街户外雨棚2663平方米，规范马路市场经营秩序。建设了一江村标准化社会足球场，集镇村游步道。完成了苏故小学等标准化建设，新卫生院投入使用。投入300万元新修、提质改造道路6公里、桥梁2座，村民出行更为便利。二是改善农村人居环境。全面落实农村人居环境整治三年行动计划，完成3000座旱厕改造、苏故污水处理设施建设。打造涧江河长沙市级美丽河流，苏故村省级美丽乡村、美丽屋场标杆。三是持续推进“蓝天碧水保卫战”，开展环保专项执法检查行动60次，检查220余处，受理涉及企业污染、养殖污染投诉工单10件。深入开展河长制工作，镇域内河流断面水质均达到目标值。

3、围绕民利为本，民生保障持续加力

深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效，实现全镇459户、1414人的全面脱贫。开展直播带货、进城摆摊等特色消费扶贫，组织镇域新青农联盟等农业龙头企业解决贫困户滞销问题。通过“一卡通”共计发放65项补贴资金1959.36万元，发放低保资金290万元，特困资金340万元，发放“两补”资金72万余元，高龄补贴120万元，困难救助23万元，移民补助金30万元。申请就业创业免息贷款金额合计200万元。财政部门积极为广大群众提供查阅、纠错、存折遗补、发放等优质服务，把党和政府的好政策惠及千家万户，更大程度上赢得了广大人民群众的理解和支持。

各位代表：在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的问题和困难，一是收入增速放缓；二是支出刚性需求与可用财力增长有限而形成的缺口难以平衡。对此，我们将高度重视，继续实施稳健的财政政策，不断提高财政管理能力和服务水平，推动镇域经济的发展，也恳请各位代表一如既往给予指导和支持。

2021年财政预算

2021年财政工作的指导思想是：2021年是“十四五”开局之年，坚决贯彻中央、省、市经济工作会议、财政工作会议精神，深入践行“三高四新”战略，紧扣“激活双互通、融入长株潭；抢抓一体化、崛起新官桥”目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保经济平稳运行、社会和谐稳定，为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

根据这一指导思想，结合我镇经济发展规划，2021年财政预算安排如下：

一、财政收入预算

1、财政税收收入：2021年镇财政税收收入预计完成2500万元（含烟叶税50万元），同比增加156万元，增长6.6%，其中：地方一般预算收入预计完成1260万元，同比增加60万元，增长5%。

2、公共财政预算收入4200万元。

3、公共财政基金预算收入380万元。

4、公共财政预算外收入610万元。

以上合计财政总收入为7690万元。

二、财政支出预算

1、上解上级财政税收为2500万元。

2、公共财政预算支出4200万元，其中：一般公共服务支出760万元，公共安全支出35万元，教育支出10万元，科学技术支出20万元，文化旅游体育与传媒支出165万元，社会保障和就业支出270万元，卫生健康支出75万元,节能环保支出40万元,城乡社区支出550万元，农林水支出1800万元，交通运输支出30万元，资源勘探电力信息等支出30万元，商业服务业支出50万元,自然资源事务等支出30万元,住房保障支出20万元，灾害防治及应急管理支出60万元，其他支出255万元。

3、公共财政基金预算支出380万元。

4、公共财政预算外支出610万元，主要是用于一般公共服务、城乡社区事务、教育事务、农林水事务和弥补站办所事业经费的不足。

以上合计财政总支出为7690万元。

三、工作方向

各位代表：2021年财政工作任重道远，我们将不懈努力，面对现实的困难和压力，探索解决问题的途径，加大培植镇域经济新的增长点，努力实现镇域经济新的跨越。为此，我们将着手做好以下三方面工作。

1、 加强培源生财，强化收入保障基础。

坚决贯彻落实中央、省、市出台的减税降费政策，加大对企业

扶持力度，助推企业健康发展，切实增强财税增长后劲。加强税源管控，进一步提高财税收入质量。重点在机械制造、门业制造、重金属行业、航天工业等方面发力，积极对接项目，创优营商环境，促成企业落地。

2、 坚持优化结构，提升民生保障水平。

坚持“尽力而为，量力而行”的原则。一是大力压缩非生产性支出，加大对民生项目的投入。二是加大对生态文明建设的投入，支持打好污染防治攻坚战，改善城乡人居环境。三是统筹运用财力，确保重点项目的必要支出。四是加强财政资金监管，确保资金合理、高效使用。

3、 规范财政运行，提升服务水平。

一是认真执行财务管理制度，确保人员经费、日常经费支出，确保不举新债，收支平衡。二是完善村账乡代管机制，继续加强村级村主任、报账员业务知识培训。三是建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。四是提高财政队伍整体素质，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。

各位代表，2021年，财政工作形势复杂、任务艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协及全体代表的监督与支持下，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，奋力谱写“激活双互通、融入长株潭；抢抓一体化、崛起新官桥”的崭新篇章。