浏阳市人民政府

目  录

第一部分   官桥镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

1. 机关运行经费

2. “三公”经费

    

   第二部分 官桥镇2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

官桥镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会治安综合治理办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工70人，离退休27人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革的部门有政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站，改革后，分为政府机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2966.06万元，其中，一般公共预算拨款2956.06万元，政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加1389.35万元，基本支出预算增加96.72万元，主要是原畜牧站由浏阳市农业农村局下放到乡镇管理，与上年相比人员增加4人。项目支出预算增加1302.64万元，主要是增加增减挂钩项目、荒山造田项目。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数2966.06万元，其中，一般公共服务521.13万元，公共安全33.45万元，社会保障和就业支出82.47万元，医疗卫生支出68.13万元，城乡社区支出1788.84万元，农林水支出402.51万元，金融支出10万元，灾害防治及应急管理支出59.53万元。支出较去年增加1389.35万元，基本支出增加96.72元，主要是原畜牧站人员经费增加。项目预算增加1302.64万元，主要是增加增减挂钩项目、荒山造田项目。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2956.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1147.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出982.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出140万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出24.83万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为1808.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出15万元，主要用于党建工作经费等方面；卫生健康支出1万元，主要用于孕前优生检测工作经费方面；城乡社区支出1718.93万元，主要用于增减挂钩、开荒造田等方面；农林水支出64万元，主要用于对村级的补助；金融支出10万元，主要用于村级农贷协调工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费140万元，较上年增加8万元，增加6%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是与上年相比，人员增加4人。

（二）“三公”经费预算

 2020年部门“三公”经费预算数为59.08万元，其中：公务接待费44.08万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费15 万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少25.32万元。主要是按上级要求“三公”经费压缩支出30%。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额14.99万元。主要是采购货物预算14.99万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年官桥镇整体支出2966.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1718.92万元，其中：增减挂钩项目工作经费1418.92万元，开荒造田项目工作经费300万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆。车辆所有权归浏阳市机关事务局，使用权归官桥镇人民政府，单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

2020年预算采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

     2.2020年部门收入总体情况表

     3.2020年部门支出总体情况表

     4.2020年财政拨款收支总体情况表

     5.2020年一般公共预算支出情况表

     6.2020年一般公共预算基本支出情况表

     7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

     8.2020年政府性基金预算支出情况表

     9.2020年预算项目绩效目标表

     10.2020年整体支出绩效目标表

     11.2020年部门预算经济科目分类表

     12.2020年政府预算经济科目分类表