繁體官桥镇人民政府2021年部门预算说明
官桥镇人民政府2021年部门预算说明
目录
第一部分 官桥镇2021年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 政府采购情况
（四） 预算绩效管理情况
（五） 一般性支出情况
（六） 国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 官桥镇2021年部门预算公开表格
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年预算项目绩效目标表
十、2021年整体支出绩效目标表
官桥镇2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、自然资源与生态环境办、财政所、农业农村办、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、政务服务中心、纪检监察室、退伍军人服务站、公共安全和应急管理办。
2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工73人，离退休27人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：政府机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算
2021年年初部门收入预算数2005.19万元，其中，一般公共预算拨款1995.49万元，政府性基金预算收入9.7万元。收入预算较上年减少960.88万元，主要是2021年荒山造田项目已完成，增减挂钩项目面积减少。基本支出预算增加57.25万元，项目支出预算减少1018.13万元。
（二）支出预算
2021 年年初部门支出预算数2005.19万元，其中，一般公共服务817.97万元，公共安全17.85万元，社会保障和就业支出259.09万元，城乡社区支出710.81万元，农林水支出189.47万元，金融支出10万元。支出较去年减少960.88万元，基本支出增加57.25元，主要是与上年相比在职人员增加3人。项目支出预算减少1018.13万元，主要是荒山造田项目已完成，增减挂钩项目面积减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1995.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1204.38万元，与去年相比，在职人员增加3人，增加57.25万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出1022.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出146万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出35.62万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为791.1万元，与去年相比，荒山造田项目已完成，增减挂钩项目面积减少，支出减少1018.13万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出15万元，主要用于党建工作经费等方面；城乡社区支出701.1万元，主要用于增减挂钩等方面；农林水支出65万元，主要用于对村级的补助；金融支出10万元，主要用于村级农贷协调工作。
五、政府性基金预算
2021年本单位政府性基金预算收入9.7万元，与去年持平。
2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出9.7万元，其中：城乡社区支出9.7万元，主要用于集镇城市基础设施配套。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款146万元，比2020年预算增加6万元，增加6.76%，主要是与上年相比，在职人员增加3人。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为59万元，其中：公务接待费44万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费15 万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.08万元。
（三）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额25万元。主要是采购货物预算15万元,采购服务10万元，无政府采购工程预算。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我镇整体支出2005.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报基本支出1204.38万元，其中：工资福利支出1022.76万元，商品服务支出146万元，对个人和家庭的补助支出35.62万元。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出800.8万元，其中：专项工作类项目735.8万元，对乡镇和村级补助65万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2021年本单位会议费预算1万元，拟召开4次会议，内容为经济工作会、七一表彰会。经济工作会参会人数110人左右，经费预算0.6万元；七一表彰会参会人数90人左右，经费预算0.4万元。培训费预算0.9万元，拟开展4次培训，内容为新一届“两委”成员履职培训、入党积极分子培训、农民工技能培训2次。新一届“两委”成员履职培训会参会人数45人左右，经费预算0.2万元；入党积极分子培训参会人数60人左右，经费预算0.2万元；农民工技能培训2次参会人数400左右，经费预算0.5万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。
2021年预算采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表格
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年预算项目绩效目标表
10.2021年整体支出绩效目标表
|
部门收支总体情况表 | ||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位:万元（保留两位小数） | |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 | |
|
一、地方公共财政预算收入 |
1,695.49 |
一、基本支出 |
1,204.38 | |
|
1、财政补助收入 |
805.49 |
工资福利支出 |
1,022.76 | |
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
890.00 |
商品和服务支出 |
146.00 | |
|
其中:1.行政事业性收费收入 |
对个人和家庭的补助 |
35.62 | ||
|
2.罚没收入 |
二、项目支出 |
800.80 | ||
|
3.专项收入 |
专项工作类项目 |
735.80 | ||
|
4.国有资本经营收入 |
基本建设支出类项目 |
|||
|
5.国有资源(资产)有偿使用收入 |
5.00 |
经济社会事业发展类项目 |
||
|
6.其他收入 |
885.00 |
惠民政策到人类项目 |
||
|
7.捐赠收入 |
对乡镇和村级补助类项目 |
65.00 | ||
|
8.政府住房基金收入 |
其他类项目支出 |
|||
|
二、纳入财政专户管理的非税收入 |
||||
|
其中：1、事业性收费收入 |
||||
|
2、上级补助收入 |
||||
|
3、其他收入 |
||||
|
三、政府性基金管理的收入 |
9.70 |
本 年 支 出 合 计 |
2,005.19 | |
|
四、上级转移支付收入 |
||||
|
五、体制分成 |
300.00 |
三、对附属单位补助支出 |
||
|
本 年 收 入 合 计 |
2,005.19 |
四、上缴上级支出 |
||
|
六、上年结转 |
五、结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
2,005.19 |
支 出 总 计 |
2,005.19 | |
|
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政补助收入 |
纳入预算管理的非税收入 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
纳入政府性基金管理的收入 |
上级转移支付收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||||||||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
捐赠收入 |
政府住房基金收入 |
行政事业性收费收入 |
上级补助收入 |
其他收入 | |||||||||||||||
|
** |
**** |
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
2,005.19 |
805.49 |
5.00 |
885.00 |
9.70 |
300.00 |
|||||||||||||||||||
|
729 |
官桥镇 |
2,005.19 |
805.49 |
5.00 |
885.00 |
9.70 |
300.00 |
||||||||||||||||||
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位：万元（保留两位小数） | |||||||||||||||||||
|
单位代码 |
功能科目 |
功能科目 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
专项工作类项目 |
基本建设支出类项目 |
社会事业发展类项目 |
惠民政策到人类项目 |
对乡镇和村级补助类项目 |
其他类项目 | |||||||
|
** |
* |
* |
* |
**** |
||||||||||||||||
|
总计 |
2005.19 |
1204.38 |
1022.76 |
146.00 |
35.62 |
800.80 |
735.80 |
65.00 |
||||||||||||
|
729 |
小计 |
2005.19 |
1204.38 |
1022.76 |
146.00 |
35.62 |
800.80 |
735.80 |
65.00 |
|||||||||||
|
729 |
201 |
201 |
一般公共服务支出 |
817.97 |
802.97 |
702.97 |
100.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||
|
729 |
20103 |
201 |
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.67 |
750.67 |
656.67 |
94.00 |
||||||||||||
|
729 |
2010301 |
201 |
3 |
1 |
行政运行 |
454.81 |
454.81 |
398.81 |
56.00 |
|||||||||||
|
729 |
2010350 |
201 |
3 |
50 |
事业运行 |
295.86 |
295.86 |
257.86 |
38.00 |
|||||||||||
|
729 |
20106 |
201 |
6 |
财政事务 |
52.30 |
52.30 |
46.30 |
6.00 |
||||||||||||
|
729 |
2010601 |
201 |
6 |
1 |
行政运行 |
52.30 |
52.30 |
46.30 |
6.00 |
|||||||||||
|
729 |
20131 |
201 |
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||
|
729 |
2013199 |
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||
|
729 |
204 |
204 |
公共安全支出 |
17.85 |
17.85 |
15.85 |
2.00 |
|||||||||||||
|
729 |
20406 |
204 |
6 |
司法 |
17.85 |
17.85 |
15.85 |
2.00 |
||||||||||||
|
729 |
2040601 |
204 |
6 |
1 |
行政运行 |
17.85 |
17.85 |
15.85 |
2.00 |
|||||||||||
|
729 |
208 |
208 |
社会保障和就业支出 |
259.09 |
259.09 |
195.47 |
28.00 |
35.62 |
||||||||||||
|
729 |
20801 |
208 |
1 |
人力资源和社会保障管理事务 |
162.38 |
162.38 |
142.38 |
20.00 |
||||||||||||
|
729 |
2080150 |
208 |
1 |
50 |
事业运行 |
162.38 |
162.38 |
142.38 |
20.00 |
|||||||||||
|
729 |
20805 |
208 |
5 |
行政事业单位养老支出 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
|||||||||||||
|
729 |
2080501 |
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
31.42 |
31.42 |
31.42 |
||||||||||||
|
729 |
2080502 |
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||||
|
729 |
20828 |
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
61.09 |
61.09 |
53.09 |
8.00 |
||||||||||||
|
729 |
2082850 |
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
61.09 |
61.09 |
53.09 |
8.00 |
|||||||||||
|
729 |
212 |
212 |
城乡社区支出 |
710.81 |
710.80 |
710.80 |
||||||||||||||
|
729 |
21213 |
212 |
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|||||||||||||
|
729 |
2121399 |
212 |
13 |
99 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
||||||||||||
|
729 |
21299 |
212 |
99 |
其他城乡社区支出 |
701.11 |
701.10 |
701.10 |
|||||||||||||
|
729 |
2129999 |
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
701.11 |
701.10 |
701.10 |
||||||||||||
|
729 |
213 |
213 |
农林水支出 |
189.47 |
124.47 |
108.47 |
16.00 |
65.00 |
65.00 |
|||||||||||
|
729 |
21301 |
213 |
1 |
农业农村 |
189.47 |
124.47 |
108.47 |
16.00 |
65.00 |
65.00 |
||||||||||
|
729 |
2130104 |
213 |
1 |
4 |
事业运行 |
124.47 |
124.47 |
108.47 |
16.00 |
|||||||||||
|
729 |
2130199 |
213 |
1 |
99 |
其他农业农村支出 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
||||||||||||
|
729 |
217 |
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
729 |
21799 |
217 |
99 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
729 |
2179999 |
217 |
99 |
99 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
本年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,995.49 |
一、一般公共服务 |
817.97 |
817.97 |
|
|
财政补助收入 |
805.49 |
二、国防 |
|||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
890.00 |
三、公共安全 |
17.85 |
17.85 |
|
|
行政事业性收费收入 |
四、教育 |
||||
|
罚没收入 |
五、科学技术支出 |
||||
|
专项收入 |
六、文化体育与传媒支出 |
||||
|
国有资本经营收入 |
七、社会保障和就业支出 |
259.09 |
259.09 |
||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
5.00 |
八、社会保险基金支出 |
|||
|
其他收入 |
885.00 |
九、医疗卫生支出 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
上级转移支付收入 |
十一、城乡社区支出 |
710.80 |
701.10 |
9.70 | |
|
上年结转 |
十二、农林水支出 |
189.47 |
189.47 |
||
|
体制分成 |
300.00 |
十三、交通运输 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算收入 |
9.70 |
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土资源气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二二、预备费 |
|||||
|
二三、其他支出 |
|||||
|
二四、转移性支出 |
|||||
|
二五、债务还本支出 |
|||||
|
二六、债务付息支出 |
|||||
|
二七、债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
2,005.19 |
本年支出合计 |
2,005.19 |
1,995.49 |
9.70 |
|
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位:万元 | |||||
|
功能科目 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
*** |
** |
** |
**** |
|||
|
1995.49 |
1,204.39 |
791.10 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
817.97 |
802.97 |
15.00 | ||
|
201 |
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.67 |
750.67 |
||
|
201 |
3 |
1 |
行政运行 |
454.82 |
454.82 |
|
|
201 |
3 |
50 |
事业运行 |
295.85 |
295.85 |
|
|
201 |
6 |
财政事务 |
52.30 |
52.30 |
||
|
201 |
6 |
1 |
行政运行 |
52.30 |
52.30 |
|
|
201 |
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 | ||
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
17.85 |
17.85 |
|||
|
204 |
6 |
司法 |
17.85 |
17.85 |
||
|
204 |
6 |
1 |
行政运行 |
17.85 |
17.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.09 |
259.09 |
|||
|
208 |
1 |
人力资源和社会保障管理事务 |
162.38 |
162.38 |
||
|
208 |
1 |
50 |
事业运行 |
162.38 |
162.38 |
|
|
208 |
5 |
行政事业单位养老支出 |
35.62 |
35.62 |
||
|
208 |
5 |
1 |
行政单位离退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
|
|
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
61.09 |
61.09 |
||
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
701.10 |
701.10 | |||
|
212 |
99 |
其他城乡社区支出 |
701.10 |
701.10 | ||
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
701.10 |
701.10 | |
|
213 |
农林水支出 |
189.47 |
124.47 |
65.00 | ||
|
213 |
1 |
农业农村 |
189.47 |
124.47 |
65.00 | |
|
213 |
1 |
4 |
事业运行 |
124.47 |
124.47 |
|
|
213 |
1 |
99 |
其他农业农村支出 |
65.00 |
65.00 | |
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
217 |
99 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
217 |
99 |
99 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算基本支出情况表 | |
|
编制单位:官桥镇 |
单位：元 |
|
经济科目名称 |
2021年预算 |
|
总计 |
12043849 |
|
工资福利支出 |
10227609 |
|
基本工资 |
2383128 |
|
津贴补贴 |
1251312 |
|
奖金 |
3155094 |
|
绩效工资 |
1114800 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
745373 |
|
职业年金缴费 |
156428 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
372685 |
|
公务员医疗补助缴费 |
64762 |
|
其他社会保障缴费 |
61930 |
|
住房公积金 |
535197 |
|
其他工资福利支出 |
386900 |
|
商品和服务支出 |
1460000 |
|
办公费 |
65991 |
|
水费 |
30000 |
|
电费 |
60000 |
|
差旅费 |
20000 |
|
维修(护)费 |
20000 |
|
会议费 |
10000 |
|
培训费 |
9000 |
|
公务接待费 |
440000 |
|
劳务费 |
100000 |
|
工会经费 |
165825 |
|
福利费 |
47662 |
|
公务用车运行维护费 |
150000 |
|
其他商品和服务支出 |
341522 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
356240 |
|
退休费 |
305000 |
|
生活补助 |
51240 |
|
一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位：万元（保留两位小数） | |||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
功能科目代码 |
三公经费 | |||||
|
合 计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
总计 |
59.00 |
44.00 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2010301 |
39.00 |
24.00 |
15.00 |
15.00 |
||
|
729 |
官桥镇 |
2010350 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2010601 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2040601 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2080150 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2082850 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
729 |
官桥镇 |
2130104 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
填充计算后隐藏总计后面的所有行，仅公示总计行 | ||||||||
|
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
|
编制单位:官桥镇 |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
** |
** |
** |
||||
|
9.70 |
9.70 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.70 |
9.70 | |||
|
212 |
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
9.70 |
9.70 | ||
|
212 |
13 |
99 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
9.70 |
9.70 | |
|
2021年预算项目绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
资金安排(万元) |
项目实施产出成果目标 |
项目绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||
|
定量或定性目标(成果目标) |
定量或定性目标(绩效目标) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
目标类型 |
目标(指标)内容 |
目标(指标)值 |
效益类型 |
目标(指标)内容 |
目标(指标)值 |
|||||||||||||||||||||||
|
官桥镇人民政府 |
增减挂钩项目工作经费 |
701.1 |
定性指标 |
项目内容包括旧房拆除、挖机整理成旱土、绿化栽种、施肥等。 |
2021年12月31日前完工 |
社会效益 |
全镇完成315亩，项目内容包括对宅基地上的旧房拆除、挖机整理成旱土、绿化栽种、施肥等。 |
人民满意度提高 |
||||||||||||||||||||
|
官桥镇人民政府 |
其他零星项目 |
99.7 |
纳入整体绩效目标管理 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
800.8 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2021年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
单位整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
产出指标 |
效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||
|
官桥镇 |
2,005.19 |
1,695.49 |
9.70 |
300.00 |
1,204.39 |
800.80 |
1、加强党的建设。2、加强公共管理。3、加强公共安全。4、加强公共服务。5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。 |
深入践行“三高四新”战略，紧扣“激活双互通、融入长株潭；抢抓一体化、崛起新官桥”目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保经济平稳运行、社会和谐稳定，为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年. |
地方一般公共预算收入增长12%，农民人均收入增长8%以上，固定资产投资增长20%，规模工业总产值增长20%以上。 |
实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略。 | ||||||||||||||||||
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