浏阳市人民政府

浏阳市官桥镇人民政府2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

官桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、农业综合服务中心、社会治安综合治理办、经济发展办、应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、财政所、综合行政执法大队、行政审批服务中心、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：官桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有官桥镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,936.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,926.36万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入9.7万元。收入较去年减少69.13万元，主要是主要是2022年增减挂钩项目面积减少。基本支出预算增加118.17万元，项目支出预算减少196.99万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,936.06万元，其中，一般公共服务支出1,021.05万元，公共安全支出35.69万元，社会保障和就业支出287万元，城乡社区支出378.51万元，农林水支出203.81万元，金融支出10万元。支出较去年减少69.13万元，主要是基本支出预算增加118.17万元，主要是与上年相比人员增加2人。项目支出预算减少196.99万元，主要是增减挂钩项目面积减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,926.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,322.55万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,172.55万元，公用经费150万元，支出较去年增加118.17万元，主要是人员增加2人，人员工资进行普调。

（二）项目支出：2022年年初预算数为603.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务165万元，主要用于用于机关正常运转经费等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要用于党建工作经费等方面；其他农业农村支出45万元，主要用于对村级的补助等方面；其他城乡社区支出368.81万元，主要用于增减挂钩项目工作经费等方面；其他金融支出10万元，主要用于村级农贷协调工作等方面。支出较去年减少187.29万元，主要是增减挂钩项目面积减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算9.7万元，其中，项目支出9.7万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款150万元，比2021年预算增加4万元，上升2.74%，主要是人员增加2人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为59万元，其中，公务接待费44万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额24.7万元，其中，政府货物类采购预算15万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算9.7万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市官桥镇人民政府整体支出1,936.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出613.51万元，其中：镇村两级乡村振兴45万元，机关运转支出165万元，2022年党建工作经费15万元，集镇环境卫生整治79.7万元，村级农贷协调工作经费10万元，增减挂钩项目工作经费298.81万元。，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表