浏阳市人民政府

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 金刚镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）部门机构设置

(1)部门设置：本部门由3个行政单位及6个二级机构组成，分别是共分为政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、综合文化服务站。下设党政综合办、基层党建办、农业农村办、经济发展办、公共安全与应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法局、财政所、纪检监察室等12个内设机构。

(2)人员情况：本部门目前共有在职干部职工106人（无合同制聘用人员），离退休34人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 金刚镇本级

2、财政所、计划生育服务站、安监企业服务站、司法所、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、综合文化服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数2792.76万元，其中，一般公共预算拨款2772.76万元，政府性基金预算拨款为20。收入较去年增加189.4万元，主要是基本支出增加92.74万元，项目预算增加96.66万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2792.76万元，其中，一般公共服务753.43万元，公共安全124.42万元，教育48万元，文化体育与传媒支出151.22万元，社会保障和就业支出146.1万元，卫生健康支出174.58万元，节能环保支出286.5万元，城乡社区支出271.99万元，农林水支出466.08万元，交通运输45万元，国土资源气象等支出45万元，灾害防治及应急管理支出280.44万元。支出较去年增加189.4万元，主要是基本支出增加92.74万元，项目预算增加96.66万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2772.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1706.1万元，其中，工资福利支出1461.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出212万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出32.83万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为1066.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，政府专项工作经费支出30万元，主要用于政府专项工作等方面；环境卫生保护工作经费支出49万元，主要用于环境卫生保护等方面；环境卫生整治经费49.5万元，主要用于集镇环境卫生整治等方面；综治维稳工作经费45万元，主要用于综治维稳等方面 ；各村环境卫生工作经费45万元，主要用于各村环境卫生等方面；打击非法生产工作经费48万元，主要用于打击非法生产等方面；国土卫片执法拆违控违工作经费45万元，主要用于国土卫片执法拆违控违等方面；农业生产工作经费48万元，主要用于农业生产等方面；林业工作经费46万元，主要用于林业工作等方面；各党支部建设经费89万元，主要用于各党支部建设等方面；各村水利建设工作经费49万元，主要用于各村水利建设等方面；安全生产监管工作经费49万元，主要用于安全生产监管等方面；污水处理工作经费49万元，主要用于集镇污水处理等方面；民政工作经费49万元，主要用于民政工作等方面；教育工作经费48万元，主要用于中小学教育等方面；综治巡防工作经费49万元，主要用于综治巡防等方面；交通安全工作经费45万元，主要用于交通安全等方面；文化宣传工作经费46万元，主要用于文化宣传等方面；旅游推广工作经费45万元，主要用于石霜寺、桃树湾清代民居等旅游推广；城管工作经费49万元，主要用于城管工作等方面；蓝天碧水保卫战工作经费94万元，主要用于金刚镇蓝天碧水保卫等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款212万元，比2018年预算增加2万元，上升0.95%，主要原因是增加了一个人预算增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为39万元，其中：公务接待费31.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.7万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。2019年未安排因公出国预算。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额70.8万元，其中政府采购货物预算21.3万元；政府采购服务预算49.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年金刚镇整体支出2792.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出1086.66万元，其中：金刚镇及各村党支部建设经费89万元；金刚镇综治巡防工作经费49万元；金刚镇综治维稳工作经费45万元；政府专项工作经费30万元；金刚镇教育工作经费48万元；金刚镇文化宣传及旅游推广工作经费91.16万元；民政工作经费49万元； 环境卫生保护及污水处理工作经费192万元；蓝天碧水保卫战工作经费94万元；城管工作经费49万元；集镇基础设施配套经费20万元；农业、林业、水利生产工作经费143万元；交通安全工作经费45万元；国土卫片执法拆违控违工作经费45万元；安全生产监管工作经费97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算公开表格

附表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

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