浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分2020年金刚镇部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2.统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4.维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位机构看，金刚镇人民政府部门预算包括12个部门：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（含退役军人服务站）、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：金刚镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有金刚镇人民政府本级（包含党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心）。

三、涉及机构改革部门情况

金刚镇人民政府原机构设置如下：党政综合办公室、党建工作办公室、财政所、司法所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安全生产与企业管理服务站、公共服务中心、综合文化服务中心。

2019年11月份事业单位机构改革后，2020年金刚镇人民政府机构设置如下：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（含退役军人服务站）、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心。财政供养人数146人，其中：党政综合办公室10人、基层党建办公室4人、纪检办公室5人、财政所9人、经济发展办公室9人、农业农村工作办公室13人（含原畜牧站人员下放3人）、自然资源和生态环境办公室12人、公共安全和应急管理办公室（退役军人事务办公室）19人、综合行政执法大队9人、社会事业综合服务中心11人、政务服务中心1人、重点项目建设服务中心9行政和事业退休人员35人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级12个部门预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和上级补助收入等；支出包括镇属行政事业单位基本运行的经费，以及镇归口管理使用的农村基础设施建设、农村环境保护、森林防火等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2199.46万元，其中，一般公共预算拨款1769.46万元，政府性基金预算拨款30万元，财政体制分成资金400万元。收入较去年减少593.3万元，主要是因为项目资金纳入年初预算执行规范化管理，我镇2020年项目预算减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数2199.46万元，其中，一般公共服务支出719.29万元，公共安全支出32.64万元，文化体育与传媒支出93.84万元，社会保障与就业支出113.12万元，卫生健康支出175万元、节能环保支出140万元、城乡社区事务支出296.71万元、农林水支出382.44万元、灾害防治及应急管理支出246.42万元。支出较去年减少593.3万元，主要是因为我镇公共安全、教育、文化体育与传媒、节能环保项目支出预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2199.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1817.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为351.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出351.8万元，主要用于旅游推广宣传、基层党建、综治维稳、扶贫帮困、安全生产监管、卫生健康、城乡社区管理、教育文化事业等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年全镇12部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款222万元，比2019年预算增加10万元，上升4.7%，主要是单位人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为27.3万元，其中，公务接待费19.8万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11.7万元，主要是进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，对接待、用车、培训等方面实行严格控制。

（三）政府采购情况

2020年政府机关采购预算总额14.48万元，其中，政府采购预算服务类0万元、货物类14.48万元、工程类0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年金刚镇整体支出2199.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出381.8万元，其中：专项工作类项目共9个381.8万元，金刚镇旅游推广宣传工作经费32.8万元、金刚镇环境卫生整治工作经费45万元、金刚镇行政编人员公车补贴经费30万元、金刚镇事业编人员公车补贴经费44万元、金刚镇集镇环卫作业项目95万元、金刚镇城管中队临聘人员工作经费45万元、金刚镇基础设施配套建设工作经费30万元、金刚镇国土卫片执法拆违控违工作经费15万元、金刚镇安全生产监管工作经费45万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后封存的车辆（属于公车办所有）；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表