浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1. 部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2.统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4.维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

金刚镇人民政府部门预算包括6个部门：政府机关；社会事业综合服务中心；退役军人服务站；政务服务中心；重点项目建设服务中心；综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：金刚镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有金刚镇人民政府本级（包含党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级6个部门预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和上级补助收入等；支出包括镇属行政事业单位基本运行的经费，以及镇归口管理使用的农村基础设施建设、农村环境保护、森林防火等专项经费。

（一）收入预算，

2021年年初预算数2425.45万元，其中，一般公共预算拨款2396.35万元，政府性基金预算拨款29.1万元。收入较去年增加225.99万元。其中：主要因素有：财政补助收入拨款增加56.39万元，主要为政策性增资及新增人员经费；纳入一般公共预算管理的非税收入增加170.5万元；主要为国内捐赠收入增加预算；基金预算收入减少0.9万元,主要为集镇基础设施建设工作经费减少。

（二）支出预算，

2021年年初预算数2425.45元，其中，一般公共服务支出1277.33万元，文化体育与传媒支出35万元，社会保障与就业支出430.39万元，节能环保支出148.55万元、城乡社区事务支出104.1万元、农林水支出385.08万元、灾害防治及应急管理支出45万元。支出较去年增加225.99万元，主要为政策性增资及新增人员经费；主要是因为我镇一般公共服务支出、社会保障与就业支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2425.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1903.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1673.8万元，公用经费230万元，和上年数比较，基本支出增加86.14万元，其中人员经费增加78.14万元件；公用经费增加8万元，变化及原因是人员增加，基本工资及福利增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为521.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出521.65万元，集镇街道环卫作业项目103.55万元，主要用于治理金刚集镇镇容及各村环境、户外广告招牌、人行道秩序等；行政编和事业编人员公车补贴经费74万元，主要用于保障公务人员普通公务出行；城管中队临聘人员工作经费30万元，主要用于保障全镇的环境、城市规划等工作的治理；集镇基础设施建设工作经费29.1万元，主要用于集镇公共基础设施改造及完善金刚大道的基础设施建设；国土卫片执法拆违控违工作经费45万元，主要用于辖区内旧房、一户多宅及违建的拆除，清运；安全生产监管工作经费45万元，主要用于镇区内花炮企业安全生产监管有关支出，促进镇区花炮企业良性发展；农业工作经费45万元，主要用于各村农业工作、河长制工作、水利维修及森林防火工作等经费投入，确保更好的完成各项农业工作；食品安全工作经费25万元，主要用于食品安全宣传、监管等方面支出；旅游推广宣传工作经费35万元，主要用于石霜寺、清代古民居、六栋堂屋场等建设及旅游宣传推广；殡葬改革工作经费45万元，主要用于殡葬改革及宣传、公共墓地维护等方面支出；环境卫生整治工作经费45万元，主要用于各村环境卫生整治方面。和上年数比较，项目支出增加169.85万元，增减变化及原因是增加了食品安全宣传、监管；旅游推广宣传工作；殡葬改革工作；及农业工作等经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入29.1万元，收入较去年减少0.9万元，主要是集镇基础设施建设工作经费减少。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出29.1万元，其中，城乡社区支出29.1万元。支出较去年减少0.9万元，主要是集镇基础设施建设工作经费减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年全镇6部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款230万元，比2020年预算增加8万元，上升3.6%，主要是单位人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为27.15万元，其中，公务接待费19.75万元，公务用车购置及运行费7.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.15万元，主要是公务接待费减少0.05万元；公务用车运行费减少0.1万元。

（三）政府采购情况

2021年6部门政府采购预算总额116.45万元，其中，政府采购货物预算12.9万元；没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算103.55万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年金刚镇整体支出2425.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出521.65万元，其中：集镇街道环卫作业项目103.55万元；行政编和事业编人员公车补贴经费74万元；城管中队临聘人员工作经费30万元；集镇基础设施建设工作经费29.1万元；国土卫片执法拆违控违工作经费45万元；安全生产监管工作经费45万元；农业工作经费45万元；食品安全工作经费25万元；旅游推广宣传工作经费35万元；殡葬改革工作经费45万元；环境卫生整治工作经费45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

1. 一般性支出情况

   2021年本单位会议费预算5万元，拟召开10次会议, 人数1500人,内容为金刚镇经济工作会议、金刚镇第十五届人民代表大会、政府工作季度总结会等。

   （六）国有资产占用使用情况

   截至2020年12月31日，本单位属车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后封存的车辆（属于公车办所有）；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

   2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

   七、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表