浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

⑴加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

⑵统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

⑶实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

⑷维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

⑸组织公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量，拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道和村级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

⑹完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由 3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心以及退役军人服务站。下设党政综合办、财政所、基层党建办、宣传文明办、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、纪检监察办、经济发展办、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、政务服务中心、公共安全和应急管理办、农业农村办、自然资源和生态环境办、城镇建设管理中心等15个办公室。

 (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工207人（其中合同制聘用人员15人），离退休92人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）集里街道办事处本级

（二）司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心以及退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障办事处及其所属站办所基本运行的经费，也包括办事处人居环境治理、党建微网格、文明创建等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数8583.38万元，其中，财政补助收入2247.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2526.99万元，体制分成3808.86万元。收入较去年共减少457.22万元。主要减少因素有：财政补助收入拨款增加37.6万元，主要为政策性增资及新增人员经费：纳入一般公共预算管理的非税收入减少104.21万元，主要为其他非税收入预算减少100万元，捐赠收入减少4万元，国有资产有偿使用收入减少0.21万元;体制分成减少390.61万元，主要为其他商品和服务支出预算及项目支出预算减少。

（二）支出预算： 2021年年初部门支出预算数8583.38万元，其中，一般公共服务5787.95 万元，公共安全36.42 万元，社会保障和就业752.64 万元，节能环保支出500 万元，农林水支出1386.37万元，灾害防治及应急管理支出120 万元。支出较去年减少457.22万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了20.78万元，项目支出减少了478万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入8583.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3294.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出2798.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出384万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出111.48万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。基本支出预算较去年增加了20.78万元，主要原因是：工资福利支出预算减少5.2万元，减少原因是在职人员减少，相应地减少了人员经费预算。商品和服务支出预算减少10万元，减少原因是2021年在职人员减少5人，相应地减少了公用经费预算。对个人和家庭的补助支出预算增加了35.98万元，增加原因为退休人员较去年增加了7人，相应地增加了退休人员的人员经费预算。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5289万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、经济社会事业发展、对乡镇和村级补助等。其中：1、征拆安项目800万元，主要用于全街道征地拆迁工作的顺利开展，推进重点拆迁项目高效有序进行，为整个城市发展建设提供有力的服务和支持。2、文明创建宣传项目400万元，主要用于建设全国文明城市、提高社会文明程度等，推动经济与社会的协调发展，让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。3、安全生产监督工作项目120万元，用于全街道安全生产工作，促进安全生产与经济社会的协调发展，实现经济增长、事故下降的目标。4、维护稳定工作项目200万元，让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中，人民生活得更加幸福、更有尊严，社会更加公正、更加和谐。5、社会事务管理项目150万元，通过建立完善的社会救助体系，扶贫济困，促进社会公平，增加社会就业，确保各项惠民政策落实到位。6、党建微网格项目300万元，打造学习型、服务型、创新型的党组织，为人民群众办实事，解难事。7、老旧小区改造项目600万元，对神仙坳社区声威巷、羊角湾，集里桥社区淮洲河两岸，禧和社区新桥、高岸老旧小区等14个项目进行改造，更好地为群众服务，优化社区服务阵地，打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。8、教育文化项目319万元，为学校、医院、文化站提供更好的环境，形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式，为经济的持续发展提供良好的背景。9、村级组织运行保障项目900万元，确保全街道社区村工作正常运转，促进社区村经济进一步快速发展，做到令群众满意。10、村级人居环境治理项目500万元，对7个社区8个村进行绿化、立面改造和环境整治，确保全街道社区村经济进一步快速发展，打造幸福家园。11、政府机关项目1000万元，进一步加强资金保障、人员保障，确保办事处各项重点工作正常运转，确保全街道各项工作稳步进行，确保各项惠民政策落实到位。

项目支出预算较去年减少478万元，减少原因主要是专项工作类预算减少了精准扶贫、污染防治经费等支出603万元，经济社会事业发展类预算减少了提质提档经费等支出175万元，对乡镇和村级补助类预算增加了运行保障经费及人居环境治理经费300万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年集里街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款384万元，比2020年预算减少10万元，下降2.5%。减少原因是2021年在职人员减少5人，相应地减少了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额1249.5 万元，其中：政府采购货物预算274.5 万元、政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算375 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年办事处整体支出8583.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报基本支出3294.38万元，其中：工资福利支出2798.9万元；商品和服务支出384万元；对个人和家庭的补助111.48万元。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出5289万元，其中：1、征拆安项目800万元；2、文明创建宣传项目400万元；3、安全生产监督工作项目120万元；4、维护稳定工作项目200万元；5、社会事务管理项目150万元；6、党建微网格项目300万元；7、老旧小区改造项目600万元；8、教育文化项目319万元；9、村级组织运行保障项目900万元；10、村级人居环境治理项目500万元；11、政府机关项目1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算23万元，拟召开2次会议，内容为经济工作大会、七一表彰大会。经济工作大会参会人数450人左右，经费预算10万元。七一表彰大会参会人数400人左右，经费预算13万元；培训费预算13万元，拟开展6次培训，内容为安全监管培训、全民反诈培训、党员冬春训培训、劳动就业技能培训、党员积极分子培训及党史学习教育培训。安全监管培训参会人数150人左右，经费预算2万元；全民反诈培训参会人数150人左右，经费预算0.5万元；党员冬春训培训参会人数500人左右，经费预算4万元；劳动就业技能培训参会人数100人左右，经费预算1万元；党员积极分子培训参会人数40人左右，经费预算0.5万元；党史学习教育培训参会人数500人左右，经费预算5万元；拟举办中国共产党成立100周年庆祝活动，经费预算60万元，主要用于晚会舞台布置、灯光音响租赁及广告宣传方面。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆（我单位拥有2台车辆使用权，所有权为浏阳市机关事务局，故我单位有公务用车运行经费预算）。单价50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表