浏阳市人民政府

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量，拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道和村级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由3个行政单位及6个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、社会治安综合治理中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、城镇建设服务中心以及退役军人服务站。下设党政综合办、财政所、基层党建办（宣传办）、社会事业综合服务中心（政务服务中心）、重点项目建设服务中心、纪检监察办、经济发展办、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、公共安全和应急管理办、农业农村办、城镇建设服务中心、退役军人服务站等13个办公室。

二、部门预算单位构成

办事处本级、司法所、财政所、综合行政执法大队、社会治安综合治理中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、城镇建设服务中心以及退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8,686.71万元，其中：一般公共预算拨款8,686.71万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加450.49万元，主要是财政补助收入拨款增加175.52万元，主要为政策性增资及新增人员经费；纳入一般公共预算管理的非税收入增加1.96万元，主要为捐赠收入增加1万元，国有资产有偿使用收入增加0.96万元；体制分成增加273.01万元，主要为其他商品和服务支出预算及项目支出预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算8,686.71万元，其中，一般公共服务支出5,845.3万元，公共安全支出46.21万元，教育支出100万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出1,281.55万元，城乡社区支出200万元，农林水支出1,113.64万元。支出较去年增加450.49万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了750.49万元，项目支出减少了300万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算8,686.71万元，其中一般公共服务支出5,845.3万元，占67.29%；公共安全支出46.21万元，占0.53%；社会保障和就业支出1,281.55万元，占14.75%；农林水支出1,113.64万元，占12.82%；教育支出100万元，占1.15%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占1.15%；城乡社区支出200万元，占2.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4,386.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,014.71万元，公用经费372万元，支出较去年增加750.49万元，主要是工资福利及对个人和家庭的补助预算增加了764.49万元，增加原因是在职人员及退休人员工资福利标准提高，相应地增加了人员经费预算；公用经费支出预算减少了14万元，减少原因是2023年在职人员减少7人，相应地减少了公用经费预算。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4,300万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出3,391万元，主要用于征地、安全维稳、党建、民政、突发应急、三创工作及政府机关工作等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9万元，主要用于政府机关其他事项等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出300万元，主要用于社区（村）运行保障，确保社区（村）工作正常运转等方面；其他农林水支出200万元，主要用于乡村振兴建设等方面；其他教育支出100万元，主要用于辖区中小学教育等方面；其他文化和旅游支出100万元，主要用于旅游、文化支出等方面；城管执法支出100万元，主要用于城市管理部门开展工作等方面；城乡社区环境卫生支出100万元，主要用于社区（村）人居环境治理等方面。支出较去年减少300万元，主要是一般行政管理事务预算增加了541万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加了9万元，其他农林水支出预算减少了100万元，对村民委员会和村党支部的补助预算减少了400万元，城乡社区环境卫生支出预算减少了300万元，城管执法预算减少了50万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费372万元，比上年预算减少14万元，下降3.63%，主要是2023年在职人员减少了7人，相应地减少了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元，主要是落实“过紧日子”的要求，实行厉行节约制度，公务接待费预算在去年的基础上减少了20万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算60万元，拟召开2次大型会议，内容为经济工作大会、七一表彰大会。经济工作参会人数500人左右，经费预算45万元；七一表彰大会参会人数400人左右，经费预算15万元；培训费预算15万元，拟开展3次培训，培训内容为安全监管培训、党员冬春训培训、党员积极分子培训。安全监管培训参会人数为150人左右，经费预算3万元；党员冬春训培训参会人数300人左右，经费预算10万元；党员积极分子培训参会人数40人左右，经费预算2万元；拟举办七一表彰庆祝活动，经费预算40万元，主要用于晚会舞台布置、灯光音响租赁及广告宣传方面。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额971万元，其中，货物类采购预算18.6万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算452.4万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为8,686.71万元，其中基本支出4,386.71万元，项目支出4,300万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表 

集里2023年部门预算公开表.xlsx