龙伏镇2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。
2、机构设置:政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围包括龙伏镇机关本级、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政补助收入、纳入预算管理的非税收入,及体制分成收入。支出包括龙伏镇属行政单位基本运行的经费,也包括龙伏镇归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数2025.78万元,其中,一般公共预算拨款财政补助收入887.33万元,纳入预算管理的非税收入794万元,体制分成收入344.45万元。收入较去年增加104.21万元,主要是因为污水处理厂开工建设及蒙华铁路建设等,非税收入增加。
(二)支出预算:2018年年初预算数2025.78万元,其中,一般公共服务638.29万元,公共安全34.44万元,社会保障和就业支出134.15万元,医疗卫生支出153.25万元,节能环保支出179万元,城乡社区支出231.88万元,农林水支出540.59万元,资源勘探信息等支出114.19万元。支出较去年增加451.17万元,主要是因为污水处理厂等项目的建设。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2025.78万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1459.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为565.79万元。其中:经济社会事业发展类项目394.79万元,其中敬老院附属工程45万元,环境卫生整治86万元,污水处理厂建设93万元,集镇基础设施维修维护45.79万元,沈家大屋维修45万元,蒙华铁路建设40万元,永社公路提质改造40万元。对乡镇和村级补助类171万元。其中机关维修40万元,机关运行经费补助45万元,村级运转经费86万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款188万元,比2017年预算减少2万元,减少 1.05%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为45.07万元,其中,公务接待费30.07万元,公务用车运行费15万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 12.5万元,其中,政府采购货物预算12.5万元。
4、2018年无基金预算。
5、预算绩效管理情况
按照预算管理绩效工作的总体要求,2018年我镇整体支出2025.78万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标项目10个,涉及项目支出565.79万元,其中:经济社会事业发展类项目7个,包括敬老院附属工程预算45万元,环境卫生整治预算86万元,污水处理厂建设预算93万元,集镇基础设施维修维护预算45.79万元,沈家大屋维修预算45万元,蒙华铁路建设预算40万元,永社公路提质改造预算40万元。对乡镇和村级补助类项目3个,预算171万元。包括机关维修预算40万元,机关运行经费补助预算45万元,村级运转经费预算86万元。
6、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2017年采购车辆0辆。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表:龙伏镇部门预算公开情况表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、政府性基金预算支出情况表
10、一般公共预算“三公”经费预算表
11、整体支出绩效目标表
12、预算项目绩效目标表
2018年5月24日
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