浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含扶贫办）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所；设以下事业单位：政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有普迹镇本级，没有二级预算单位。本部门由六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心一站组成，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含扶贫办）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后，浏阳市普迹镇安全生产监督管理与企业服务站变更为浏阳市普迹镇综合行政执法大队；浏阳市普迹镇计划生育服务所变更为浏阳市普迹镇社会事业综合服务中心；浏阳市普迹镇农业综合服务站变更为浏阳市普迹镇退役军人服务站；浏阳市普迹镇规划建设环保站变更为浏阳市普迹镇重点项目建设服务中心；浏阳市普迹镇公共服务中心变更为浏阳市普迹镇政务服务中心。注销浏阳市普迹镇林业管理服务站和浏阳市普迹镇动物防疫检疫站（人员下放到乡镇）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初部门收入预算数3906万元，其中，一般公共预算拨款3876万元，政府性基金预算收入30万元。收入预算较上年增加1708.91万元，主要是因为我镇增加了中部文创会展产业园、中铁仓储物流等项目建设的非税收入预算。

（二）支出预算，2020年年初部门支出预算数3906万元，其中，一般公共服务支出2005.24万元，公共安全支出16.42万元，社会保障和就业支出280.77万元，医疗卫生支出80.65万元，节能环保支出631.8万元，城乡社区支出384.18万元，农林水支出397.86万元，灾害防治及应急管理支出109.08万元。支出预算较上年增加1708.91万元，主要是因为集镇基础设施维护、集镇管理、污水处理厂等重点项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入预算数3876万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1525.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2350.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出1821.8万元，主要用于综治、林业、计育、城建及污染治理等方面；经济社会事业发展类项目支出300万元，主要用于乡镇经济社会发展等方面；对乡镇和村级补助类项目支出229万元，主要用于集镇及各村环境卫生整治等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位机关运行经费186万元，较上年增加10万元，上升5.69%（增长率=（本年数/上年数-1）*100%），主要是因为新进入五名人员。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为49.98万元，其中：公务接待费35.58万元；公务用车购置及运行费14.4万元（其中，公务用车运行费14.4万元）；无因公出国情况。2020年“三公”经费预算较2019年减少21.42万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算65万元。

（三）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年普迹镇整体支出2380.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出2380.8万元，其中：综治维稳工作经费40万元；土地入市经费1000万元；招商引资工作经费300万元，殡葬改革项目150万元，环保治污项目431.8万元，公共设施维护项目30万元，河道清淤治理项目200万元，集镇及9各村环境卫生项目229万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，公务用车2辆，所有权归浏阳市机关事务局所有，使用权归部门所有，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类

普迹镇人民政府2020年部门预算公开表格.xlsx