浏阳市人民政府

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

    （二）机构设置

(1)部门设置。普迹镇机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所；设以下事业单位：政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工96人，离退休46人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）普迹镇人民政府本级

（二）财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括镇环境整治、环保治污、基础设施建设等专项经费。

    （一）收入预算，2021年年初预算数3489.04万元，其中，一般公共预算拨款3469.64万元，政府性基金预算拨款19.4万元。收入较去年减少416.96万元，主要减少因素有：财政补助收入增加62.2万元，主要是政策性增资；政府性基金预算收入减少10.6万元，主要是基础设施配套费减少；纳入预算管理的非税收入减少485.4万元，主要是专项工作类项目预算减少；体制分成收入增加16.84万元。

    （二）支出预算，2021年年初预算数3489.04万元，其中，一般公共服务2141.24万元，公共安全32.86万元，教育47万元，社会保障和就业支出384.12万元，节能环保支出340万元，城乡社区支出349.4万元，农林水支出149.42万元，交通运输支出45万元。支出较去年减少416.96万元,主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了83.84万元，项目支出减少了500.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3469.64万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年年初预算数为1609.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出1364.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出192万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出52.28万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。和上年数比较增加83.84万元，增加原因是在职人员增加，相应地增加了人员经费预算。

    （二）项目支出：2021年年初预算数为1860.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作项目支出680.6万元，主要用于乡村振兴、交通安全、环保治污、文化教育、维稳工作等方面；经济社会事业发展支出1000万元，主要用于征地拆迁等方面；对乡镇和村级补助支出180万元，主要用于村级运行经费及人居环境治理等方面。项目支出预算较去年减少490.2万元，减少原因主要是专项工作类预算减少了土地入市、殡葬改革等支出1141.2万元，经济社会事业发展类预算增加了征拆工作经费等支出700万元，对乡镇和村级补助类预算减少了运行保障经费及人居环境治理经费49万元。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入19.4万元，收入较去年减少10.6万元，主要是基础设施配套费减少10.6万元。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出19.4万元，其中，城乡社区支出19.4万元。支出较去年减少10.6万元，主要是集镇开发基本完成，基础设施配套费投入减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款192万元，比2020年预算增加6万元，上升3.23%，主要是2021年在职人员增加3人，相应地增加公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.98万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算50万元；政府采购服务预算50万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出3489.04万元，实行整体支出绩效目标管理。编报基本支出1609.04万元，其中：工资福利支出1364.76万元；商品和服务支出192万元；对个人和家庭的补助52.28万元。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1670万元，其中：征拆工作项目1000万元，环保治污项目340万元，环境治理项目150万元，村级基础建设项目180万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位培训费预算4万元，拟开展7次培训，内容为入党积极分子发展对象培训、党史学习教育学习培训、安全监管培训、电商培训、党员冬春训、劳动就业技能培训、全民反诈培训。入党积极分子发展对象培训参会人数40人左右，经费预算0.2万元；党史学习教育培训参会人数120人左右，经费预算0.6万元；安全监管培训2次，参会人数100人左右，经费预算0.6万元；党员冬春训参会人数150人左右，经费预算0.6万元；电商培训参会人数120人左右，经费预算0.5万元；劳动就业技能培训2次，参会人数200人左右，经费预算1万元，全民反诈培训参会人数140人左右，经费预算0.5万元。拟举办中国共产党成立100周年庆祝活动，经费预算15万元，主要用于晚会舞台布置，灯光音响租赁及广告宣传方面。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

普迹镇人民政府2021年部门预算公开表格.xlsx