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2021年度浏阳市普迹镇人民政府部门决算

发布时间 : 2022-10-21 来源：普迹镇字体大小：

2021年度浏阳市普迹镇人民政府部门决算

第一部分浏阳市普迹镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浏阳市普迹镇人民政府概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划、研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市普迹镇人民政府内设机构13个包括：党政办、党建办、纪检室、财政所、经济发展办、重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、公共安全和应急管理办公室、农业农村办公室、政务服务中心。本部门共有编制人数97人,实有人数96人。

（二）决算单位构成

浏阳市普迹镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市普迹镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：浏阳市普迹镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,855.42	一、一般公共服务支出	32	2,337.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,698.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.44	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	55.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	136.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.41
八、其他收入	8	2,747.83	八、社会保障和就业支出	39	810.81
	9		九、卫生健康支出	40	35.67
	10		十、节能环保支出	41	484.14
	11		十一、城乡社区支出	42	2,506.23
	12		十二、农林水支出	43	5,064.30
	13		十三、交通运输支出	44	261.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	45.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	91.18
	19		十九、住房保障支出	50	185.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	31.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.50
	23		二十三、其他支出	54	100.83
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	37.56
本年收入合计	27	12,302.44	本年支出合计	58	12,302.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,302.44	总计	62	12,302.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：浏阳市普迹镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,302.44	9,554.62					2,747.83
201	一般公共服务支出	2,337.05	2,321.29					15.75
20101	人大事务	35.64	31.00					4.63
2010102	一般行政管理事务	22.60	22.60
2010108	代表工作	13.03	8.40					4.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.22	2,049.22
2010301	行政运行	547.37	547.37
2010302	一般行政管理事务	3.08	3.08
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00
2010350	事业运行	463.72	463.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,033.05	1,033.05
20104	发展与改革事务	49.00	49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00	49.00
20105	统计信息事务	16.00	9.00					7.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	3.00					4.00
2010507	专项普查活动	9.00	6.00					3.00
20106	财政事务	100.73	100.73
2010601	行政运行	66.73	66.73
2010699	其他财政事务支出	34.00	34.00
20113	商贸事务	11.13	11.13
2011308	招商引资	11.13	11.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87	8.87
2013102	一般行政管理事务	8.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87	0.87
20132	组织事务	36.64	33.02					3.62
2013202	一般行政管理事务	35.02	33.02					2.00
2013250	事业运行	1.62						1.62
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00
20138	市场监督管理事务	12.82	12.32					0.50
2013816	食品安全监管	0.50						0.50
2013899	其他市场监督管理事务	12.32	12.32
204	公共安全支出	30.61	30.61
20402	公安	5.73	5.73
2040202	一般行政管理事务	5.73	5.73
20406	司法	24.88	24.88
2040601	行政运行	24.88	24.88
205	教育支出	55.44	55.44
20599	其他教育支出	55.44	55.44
2059999	其他教育支出	55.44	55.44
206	科学技术支出	136.80	136.80
20604	技术研究与开发	134.80	134.80
2060499	其他技术研究与开发支出	134.80	134.80
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.41	26.58					10.83
20701	文化和旅游	21.58	11.58					10.00
2070108	文化活动	2.50	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	19.08	9.08					10.00
20702	文物	0.83						0.83
2070206	历史名城与古迹	0.83						0.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	810.81	783.33					27.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.78	219.78
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	0.93	0.93
2080150	事业运行	216.85	216.85
20802	民政管理事务	8.00						8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00						8.00
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43
2080501	行政单位离退休	108.69	108.69
2080502	事业单位离退休	64.73	64.73
20807	就业补助	3.66	3.66
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66
20808	抚恤	28.19	27.12					1.07
2080899	其他优抚支出	28.19	27.12					1.07
20809	退役安置	2.77	2.77
2080999	其他退役安置支出	2.77	2.77
20810	社会福利	7.50	4.00					3.50
2081002	老年福利	3.50						3.50
2081005	社会福利事业单位	4.00	4.00
20811	残疾人事业	19.95	8.41					11.54
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.95	6.41					11.54
20819	最低生活保障	1.44	1.44
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44	1.44
20820	临时救助	15.37	12.00					3.37
2082001	临时救助支出	15.37	12.00					3.37
20821	特困人员救助供养	5.13	5.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.13	5.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	243.65	243.65
2082201	移民补助	6.00	6.00
2082202	基础设施建设和经济发展	237.65	237.65
20828	退役军人管理事务	62.16	62.16
2082802	一般行政管理事务	26.04	26.04
2082850	事业运行	36.12	36.12
20899	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79
210	卫生健康支出	35.67	23.82					11.85
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00
21004	公共卫生	22.87	11.87					11.00
2100408	基本公共卫生服务	7.87	7.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00						4.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00	4.00					7.00
21007	计划生育事务	3.06	2.21					0.85
2100717	计划生育服务	3.06	2.21					0.85
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00
21013	医疗救助	0.03	0.03
2101301	城乡医疗救助	0.03	0.03
21015	医疗保障管理事务	1.71	1.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.71	1.71
211	节能环保支出	484.14	406.14					78.00
21103	污染防治	377.14	377.14
2110302	水体	35.00	35.00
2110399	其他污染防治支出	342.14	342.14
21104	自然生态保护	50.00	10.00					40.00
2110402	农村环境保护	50.00	10.00					40.00
21110	能源节约利用	27.00	19.00					8.00
2111001	能源节约利用	27.00	19.00					8.00
21199	其他节能环保支出	30.00						30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00						30.00
212	城乡社区支出	2,506.23	1,963.23					543.00
21201	城乡社区管理事务	396.00						396.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.00						396.00
21203	城乡社区公共设施	192.00	45.00					147.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00	19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.00	26.00					147.00
21205	城乡社区环境卫生	141.86	141.86
2120501	城乡社区环境卫生	141.86	141.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,351.60	1,351.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	933.74	933.74
2120802	土地开发支出	417.86	417.86
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.94	19.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.94	19.94
21299	其他城乡社区支出	384.83	384.83
2129999	其他城乡社区支出	384.83	384.83
213	农林水支出	5,064.30	3,268.60					1,795.70
21301	农业农村	2,648.99	1,366.91					1,282.08
2130104	事业运行	88.19	88.19
2130108	病虫害控制	15.00	15.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80
2130122	农业生产发展	150.00	150.00
2130124	农村合作经济	32.48	15.62					16.86
2130126	农村社会事业	592.88	359.37					233.51
2130135	农业资源保护修复与利用	65.18	65.18
2130142	农村道路建设	294.90	16.00					278.90
2130153	农田建设	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	1,380.57	627.76					752.81
21302	林业和草原	561.97	358.48					203.49
2130204	事业机构	0.80	0.80
2130205	森林资源培育	34.10	34.10
2130207	森林资源管理	7.53	7.53
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.94
2130221	产业化管理	140.15	140.15
2130234	林业草原防灾减灾	40.36	40.36
2130299	其他林业和草原支出	338.09	134.60					203.49
21303	水利	1,060.88	765.76					295.12
2130304	水利行业业务管理	5.20	5.20
2130305	水利工程建设	162.00	152.00					10.00
2130306	水利工程运行与维护	104.96	79.96					25.00
2130308	水利前期工作	22.00	22.00
2130313	水文测报	2.00	2.00
2130314	防汛	17.00	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00
2130335	农村人畜饮水	3.10	3.10
2130399	其他水利支出	714.62	454.50					260.12
21305	扶贫	239.71	239.71
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00
2130505	生产发展	40.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	159.71	159.71
21307	农村综合改革	400.63	385.63					15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.50	36.50					5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.13	319.13
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	30.00					10.00
21308	普惠金融发展支出	20.01	20.01
2130803	农业保险保费补贴	20.01	20.01
21399	其他农林水支出	132.10	132.10
2139999	其他农林水支出	132.10	132.10
214	交通运输支出	261.70	73.00					188.70
21401	公路水路运输	261.70	73.00					188.70
2140104	公路建设	28.00	28.00
2140106	公路养护	130.05	45.00					85.05
2140199	其他公路水路运输支出	103.65						103.65
216	商业服务业等支出	45.00	44.00					1.00
21602	商业流通事务	40.00	39.00					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	39.00					1.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	4.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.18	91.18
22001	自然资源事务	91.18	91.18
2200101	行政运行	21.46	21.46
2200199	其他自然资源事务支出	69.72	69.72
221	住房保障支出	185.78	185.10					0.68
22101	保障性安居工程支出	185.78	185.10					0.68
2210103	棚户区改造	82.82	82.82
2210199	其他保障性安居工程支出	102.96	102.28					0.68
222	粮油物资储备支出	31.00	31.00
22201	粮油物资事务	31.00	31.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.00	31.00
223	国有资本经营预算支出	0.44	0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44
224	灾害防治及应急管理支出	50.50	50.50
22401	应急管理事务	4.50	4.50
2240106	安全监管	4.50	4.50
22406	自然灾害防治	38.00	38.00
2240601	地质灾害防治	38.00	38.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
229	其他支出	100.83	26.00					74.83
22960	彩票公益金安排的支出	100.83	26.00					74.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.83	6.00					54.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	20.00					20.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.56	37.56
23402	抗疫相关支出	37.56	37.56
2340205	困难群众基本生活补助	34.74	34.74
2340299	其他抗疫相关支出	2.81	2.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：浏阳市普迹镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,302.44	1,642.09	10,660.35
201	一般公共服务支出	2,337.05	1,079.44	1,257.61
20101	人大事务	35.64		35.64
2010102	一般行政管理事务	22.60		22.60
2010108	代表工作	13.03		13.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.22	1,011.09	1,038.13
2010301	行政运行	547.37	547.37
2010302	一般行政管理事务	3.08		3.08
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	463.72	463.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,033.05		1,033.05
20104	发展与改革事务	49.00		49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00		49.00
20105	统计信息事务	16.00		16.00
2010502	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010507	专项普查活动	9.00		9.00
20106	财政事务	100.73	66.73	34.00
2010601	行政运行	66.73	66.73
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00
20113	商贸事务	11.13		11.13
2011308	招商引资	11.13		11.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87		8.87
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87		0.87
20132	组织事务	36.64	1.62	35.02
2013202	一般行政管理事务	35.02		35.02
2013250	事业运行	1.62	1.62
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	12.82		12.82
2013816	食品安全监管	0.50		0.50
2013899	其他市场监督管理事务	12.32		12.32
204	公共安全支出	30.61	24.88	5.73
20402	公安	5.73		5.73
2040202	一般行政管理事务	5.73		5.73
20406	司法	24.88	24.88
2040601	行政运行	24.88	24.88
205	教育支出	55.44		55.44
20599	其他教育支出	55.44		55.44
2059999	其他教育支出	55.44		55.44
206	科学技术支出	136.80		136.80
20604	技术研究与开发	134.80		134.80
2060499	其他技术研究与开发支出	134.80		134.80
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.41		37.41
20701	文化和旅游	21.58		21.58
2070108	文化活动	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	19.08		19.08
20702	文物	0.83		0.83
2070206	历史名城与古迹	0.83		0.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	810.81	427.33	383.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.78	217.78	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	0.93	0.93
2080150	事业运行	216.85	216.85
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43
2080501	行政单位离退休	108.69	108.69
2080502	事业单位离退休	64.73	64.73
20807	就业补助	3.66		3.66
2080799	其他就业补助支出	3.66		3.66
20808	抚恤	28.19		28.19
2080899	其他优抚支出	28.19		28.19
20809	退役安置	2.77		2.77
2080999	其他退役安置支出	2.77		2.77
20810	社会福利	7.50		7.50
2081002	老年福利	3.50		3.50
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00
20811	残疾人事业	19.95		19.95
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.95		17.95
20819	最低生活保障	1.44		1.44
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44		1.44
20820	临时救助	15.37		15.37
2082001	临时救助支出	15.37		15.37
20821	特困人员救助供养	5.13		5.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.13		5.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	243.65		243.65
2082201	移民补助	6.00		6.00
2082202	基础设施建设和经济发展	237.65		237.65
20828	退役军人管理事务	62.16	36.12	26.04
2082802	一般行政管理事务	26.04		26.04
2082850	事业运行	36.12	36.12
20899	其他社会保障和就业支出	19.79		19.79
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79		19.79
210	卫生健康支出	35.67		35.67
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
21004	公共卫生	22.87		22.87
2100408	基本公共卫生服务	7.87		7.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00		11.00
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100717	计划生育服务	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	6.00		6.00
2101101	行政单位医疗	6.00		6.00
21013	医疗救助	0.03		0.03
2101301	城乡医疗救助	0.03		0.03
21015	医疗保障管理事务	1.71		1.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.71		1.71
211	节能环保支出	484.14		484.14
21103	污染防治	377.14		377.14
2110302	水体	35.00		35.00
2110399	其他污染防治支出	342.14		342.14
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21110	能源节约利用	27.00		27.00
2111001	能源节约利用	27.00		27.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	2,506.23		2,506.23
21201	城乡社区管理事务	396.00		396.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.00		396.00
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.00		173.00
21205	城乡社区环境卫生	141.86		141.86
2120501	城乡社区环境卫生	141.86		141.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,351.60		1,351.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	933.74		933.74
2120802	土地开发支出	417.86		417.86
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.94		19.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.94		19.94
21299	其他城乡社区支出	384.83		384.83
2129999	其他城乡社区支出	384.83		384.83
213	农林水支出	5,064.30	88.99	4,975.31
21301	农业农村	2,648.99	88.19	2,560.81
2130104	事业运行	88.19	88.19
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	14.00		14.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130124	农村合作经济	32.48		32.48
2130126	农村社会事业	592.88		592.88
2130135	农业资源保护修复与利用	65.18		65.18
2130142	农村道路建设	294.90		294.90
2130153	农田建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	1,380.57		1,380.57
21302	林业和草原	561.97	0.80	561.17
2130204	事业机构	0.80	0.80
2130205	森林资源培育	34.10		34.10
2130207	森林资源管理	7.53		7.53
2130209	森林生态效益补偿	0.94		0.94
2130221	产业化管理	140.15		140.15
2130234	林业草原防灾减灾	40.36		40.36
2130299	其他林业和草原支出	338.09		338.09
21303	水利	1,060.88		1,060.88
2130304	水利行业业务管理	5.20		5.20
2130305	水利工程建设	162.00		162.00
2130306	水利工程运行与维护	104.96		104.96
2130308	水利前期工作	22.00		22.00
2130313	水文测报	2.00		2.00
2130314	防汛	17.00		17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00
2130335	农村人畜饮水	3.10		3.10
2130399	其他水利支出	714.62		714.62
21305	扶贫	239.71		239.71
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	159.71		159.71
21307	农村综合改革	400.63		400.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.50		41.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.13		319.13
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	20.01		20.01
2130803	农业保险保费补贴	20.01		20.01
21399	其他农林水支出	132.10		132.10
2139999	其他农林水支出	132.10		132.10
214	交通运输支出	261.70		261.70
21401	公路水路运输	261.70		261.70
2140104	公路建设	28.00		28.00
2140106	公路养护	130.05		130.05
2140199	其他公路水路运输支出	103.65		103.65
216	商业服务业等支出	45.00		45.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	4.00		4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00		4.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.18	21.46	69.72
22001	自然资源事务	91.18	21.46	69.72
2200101	行政运行	21.46	21.46
2200199	其他自然资源事务支出	69.72		69.72
221	住房保障支出	185.78		185.78
22101	保障性安居工程支出	185.78		185.78
2210103	棚户区改造	82.82		82.82
2210199	其他保障性安居工程支出	102.96		102.96
222	粮油物资储备支出	31.00		31.00
22201	粮油物资事务	31.00		31.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.00		31.00
223	国有资本经营预算支出	0.44		0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44		0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44
224	灾害防治及应急管理支出	50.50		50.50
22401	应急管理事务	4.50		4.50
2240106	安全监管	4.50		4.50
22406	自然灾害防治	38.00		38.00
2240601	地质灾害防治	38.00		38.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
229	其他支出	100.83		100.83
22960	彩票公益金安排的支出	100.83		100.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.83		60.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.56		37.56
23402	抗疫相关支出	37.56		37.56
2340205	困难群众基本生活补助	34.74		34.74
2340299	其他抗疫相关支出	2.81		2.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：浏阳市普迹镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,855.42	一、一般公共服务支出	33	2,321.29	2,321.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,698.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.44	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	30.61	30.61
	5		五、教育支出	37	55.44	55.44
	6		六、科学技术支出	38	136.80	136.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.58	26.58
	8		八、社会保障和就业支出	40	783.33	539.68	243.65
	9		九、卫生健康支出	41	23.82	23.82
	10		十、节能环保支出	42	406.14	406.14
	11		十一、城乡社区支出	43	1,963.23	571.69	1,391.54
	12		十二、农林水支出	44	3,268.60	3,268.60
	13		十三、交通运输支出	45	73.00	73.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.00	44.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	91.18	91.18
	19		十九、住房保障支出	51	185.10	185.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52	31.00	31.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.44			0.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.50	50.50
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	37.56		37.56
本年收入合计	27	9,554.62	本年支出合计	59	9,554.62	7,855.42	1,698.75	0.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,554.62	总计	64	9,554.62	7,855.42	1,698.75	0.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：浏阳市普迹镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,855.42	1,640.47	6,214.96
201	一般公共服务支出	2,321.29	1,077.82	1,243.47
20101	人大事务	31.00		31.00
2010102	一般行政管理事务	22.60		22.60
2010108	代表工作	8.40		8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.22	1,011.09	1,038.13
2010301	行政运行	547.37	547.37
2010302	一般行政管理事务	3.08		3.08
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	463.72	463.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,033.05		1,033.05
20104	发展与改革事务	49.00		49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00		49.00
20105	统计信息事务	9.00		9.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20106	财政事务	100.73	66.73	34.00
2010601	行政运行	66.73	66.73
2010699	其他财政事务支出	34.00		34.00
20113	商贸事务	11.13		11.13
2011308	招商引资	11.13		11.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87		8.87
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87		0.87
20132	组织事务	33.02		33.02
2013202	一般行政管理事务	33.02		33.02
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
20138	市场监督管理事务	12.32		12.32
2013899	其他市场监督管理事务	12.32		12.32
204	公共安全支出	30.61	24.88	5.73
20402	公安	5.73		5.73
2040202	一般行政管理事务	5.73		5.73
20406	司法	24.88	24.88
2040601	行政运行	24.88	24.88
205	教育支出	55.44		55.44
20599	其他教育支出	55.44		55.44
2059999	其他教育支出	55.44		55.44
206	科学技术支出	136.80		136.80
20604	技术研究与开发	134.80		134.80
2060499	其他技术研究与开发支出	134.80		134.80
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.58		26.58
20701	文化和旅游	11.58		11.58
2070108	文化活动	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.08		9.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	539.68	427.33	112.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.78	217.78	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	0.93	0.93
2080150	事业运行	216.85	216.85
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43
2080501	行政单位离退休	108.69	108.69
2080502	事业单位离退休	64.73	64.73
20807	就业补助	3.66		3.66
2080799	其他就业补助支出	3.66		3.66
20808	抚恤	27.12		27.12
2080899	其他优抚支出	27.12		27.12
20809	退役安置	2.77		2.77
2080999	其他退役安置支出	2.77		2.77
20810	社会福利	4.00		4.00
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00
20811	残疾人事业	8.41		8.41
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41		6.41
20819	最低生活保障	1.44		1.44
2081902	农村最低生活保障金支出	1.44		1.44
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员救助供养	5.13		5.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.13		5.13
20828	退役军人管理事务	62.16	36.12	26.04
2082802	一般行政管理事务	26.04		26.04
2082850	事业运行	36.12	36.12
20899	其他社会保障和就业支出	19.79		19.79
2089999	其他社会保障和就业支出	19.79		19.79
210	卫生健康支出	23.82		23.82
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
21004	公共卫生	11.87		11.87
2100408	基本公共卫生服务	7.87		7.87
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	2.21		2.21
2100717	计划生育服务	2.21		2.21
21011	行政事业单位医疗	6.00		6.00
2101101	行政单位医疗	6.00		6.00
21013	医疗救助	0.03		0.03
2101301	城乡医疗救助	0.03		0.03
21015	医疗保障管理事务	1.71		1.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.71		1.71
211	节能环保支出	406.14		406.14
21103	污染防治	377.14		377.14
2110302	水体	35.00		35.00
2110399	其他污染防治支出	342.14		342.14
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21110	能源节约利用	19.00		19.00
2111001	能源节约利用	19.00		19.00
212	城乡社区支出	571.69		571.69
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
21205	城乡社区环境卫生	141.86		141.86
2120501	城乡社区环境卫生	141.86		141.86
21299	其他城乡社区支出	384.83		384.83
2129999	其他城乡社区支出	384.83		384.83
213	农林水支出	3,268.60	88.99	3,179.61
21301	农业农村	1,366.91	88.19	1,278.72
2130104	事业运行	88.19	88.19
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	14.00		14.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130124	农村合作经济	15.62		15.62
2130126	农村社会事业	359.37		359.37
2130135	农业资源保护修复与利用	65.18		65.18
2130142	农村道路建设	16.00		16.00
2130153	农田建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	627.76		627.76
21302	林业和草原	358.48	0.80	357.68
2130204	事业机构	0.80	0.80
2130205	森林资源培育	34.10		34.10
2130207	森林资源管理	7.53		7.53
2130209	森林生态效益补偿	0.94		0.94
2130221	产业化管理	140.15		140.15
2130234	林业草原防灾减灾	40.36		40.36
2130299	其他林业和草原支出	134.60		134.60
21303	水利	765.76		765.76
2130304	水利行业业务管理	5.20		5.20
2130305	水利工程建设	152.00		152.00
2130306	水利工程运行与维护	79.96		79.96
2130308	水利前期工作	22.00		22.00
2130313	水文测报	2.00		2.00
2130314	防汛	17.00		17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00
2130335	农村人畜饮水	3.10		3.10
2130399	其他水利支出	454.50		454.50
21305	扶贫	239.71		239.71
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	159.71		159.71
21307	农村综合改革	385.63		385.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.50		36.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.13		319.13
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	20.01		20.01
2130803	农业保险保费补贴	20.01		20.01
21399	其他农林水支出	132.10		132.10
2139999	其他农林水支出	132.10		132.10
214	交通运输支出	73.00		73.00
21401	公路水路运输	73.00		73.00
2140104	公路建设	28.00		28.00
2140106	公路养护	45.00		45.00
216	商业服务业等支出	44.00		44.00
21602	商业流通事务	39.00		39.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00
21606	涉外发展服务支出	4.00		4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00		4.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.18	21.46	69.72
22001	自然资源事务	91.18	21.46	69.72
2200101	行政运行	21.46	21.46
2200199	其他自然资源事务支出	69.72		69.72
221	住房保障支出	185.10		185.10
22101	保障性安居工程支出	185.10		185.10
2210103	棚户区改造	82.82		82.82
2210199	其他保障性安居工程支出	102.28		102.28
222	粮油物资储备支出	31.00		31.00
22201	粮油物资事务	31.00		31.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.00		31.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.50		50.50
22401	应急管理事务	4.50		4.50
2240106	安全监管	4.50		4.50
22406	自然灾害防治	38.00		38.00
2240601	地质灾害防治	38.00		38.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：浏阳市普迹镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.21	302	商品和服务支出	65.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	350.72	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	247.80	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	310.59	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	212.23	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	35.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	196.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置
30302	退休费	46.82	30217	公务接待费	3.19	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	58.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	67.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	23.22	30229	福利费	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.06
人员经费合计		1,574.86	公用经费合计					65.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：浏阳市普迹镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		14.00		14.00	24.00	14.18		0.23		0.23	13.96
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：浏阳市普迹镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,698.75	1,698.75		1,698.75
208	社会保障和就业支出		243.65	243.65		243.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		243.65	243.65		243.65
2082201	移民补助		6.00	6.00		6.00
2082202	基础设施建设和经济发展		237.65	237.65		237.65
212	城乡社区支出		1,391.54	1,391.54		1,391.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,351.60	1,351.60		1,351.60
2120801	征地和拆迁补偿支出		933.74	933.74		933.74
2120802	土地开发支出		417.86	417.86		417.86
21211	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.94	19.94		19.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19.94	19.94		19.94
229	其他支出		26.00	26.00		26.00
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00
234	抗疫特别国债安排的支出		37.56	37.56		37.56
23402	抗疫相关支出		37.56	37.56		37.56
2340205	困难群众基本生活补助		34.74	34.74		34.74
2340299	其他抗疫相关支出		2.81	2.81		2.81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：浏阳市普迹镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.44	0.44
223	国有资本经营预算支出	0.44	0.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,302.44万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,291.37万元，增长36.53%。主要是因为原糖厂土地开发、湖南都市职业学院等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,302.44万元，其中：财政拨款收入9,554.62万元，占77.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,747.83万元，占22.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,302.44万元，其中：基本支出1,642.09万元，占13.35%；项目支出10,660.35万元，占86.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,554.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,005.61万元，增长26.57%。主要是因为“浏阳市美丽河流”、湖南都市职业学院等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,855.42万元，占本年支出合计的63.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加958.97万元，增长13.91%。主要是因为“浏阳市美丽河流”、湖南都市职业学院等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,855.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,321.29万元，占29.55%；公共安全支出30.61万元，占0.39%；教育支出55.44万元，占0.71%；科学技术支出136.8万元，占1.74%；文化旅游体育与传媒支出26.58万元，占0.34%；社会保障和就业支出539.68万元，占6.87%；卫生健康支出23.82万元，占0.3%；节能环保支出406.14万元，占5.17%；城乡社区支出571.69万元，占7.28%；农林水支出3,268.6万元，占41.61%；交通运输支出73万元，占0.93%；商业服务业等支出44万元，占0.56%；自然资源海洋气象等支出91.18万元，占1.16%；住房保障支出185.1万元，占2.36%；粮油物资储备支出31万元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出50.5万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,469.64万元，支出决算数为7,855.42万元，完成年初预算的226.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大换届支出、人大代表活动资金等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加人大代表工作支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为496.97万元，支出决算为547.37万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放基本工资、津补贴、绩效奖，社会保险、职业年金缴纳等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般行政管理事务支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项业务及机关事务管理支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为531.51万元，支出决算为463.72万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：发放基本工资、津补贴、绩效奖，社会保险、职业年金缴纳等。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为1,030万元，支出决算为1,033.05万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市2021年第三批次建设用地水利基金和新增费用（湖南都市职业学院）。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他发展与改革事务支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般行政管理事务支出。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查经费支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为82.76万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付基本工资、社会保险、住房公积金、工会经费等。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他财政事务支出。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加招商引资支出。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般行政管理事务支出。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党员教育专项经费、“党建+微网格”支出。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般行政管理事务支出。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全协管员支出等。

19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加公共安全一般行政管理事务支出。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为32.86万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

21、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为47万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他教育支出。

22、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退出企业奖补资金。

23、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他科学技术支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文化活动支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他文化旅游体育与传媒支出。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加人力资源和社会保障一般行政管理事务支出。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加社会保险经办机构支出。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为256.45万元，支出决算为216.85万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付行政退休干部死亡抚恤金、退休生活补贴等。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为52.28万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付事业退休干部死亡抚恤金、退休生活补贴等。。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加就业补助支出。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加春节、八一优抚支出经费。。

34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加退役安置支出。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加社会福利事业支出。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加残疾人阳光增收扶持资金等。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加残疾人无障碍改造经费。

38、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村最低生活保障金支出。

39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加暖心工程慰问、临时救助支出。

40、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村特困人员救助供养支出。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加退役军人管理事务支出。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为45.39万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

43、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的65.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加村干部养老保险补助、意外保险补助等。

44、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加卫生健康管理事务支出。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加基本公共卫生服务支出。

46、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他公共卫生服务支出。

47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加计划生育服务支出。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加行政单位医疗支出。

49、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加城乡医疗救助支出。

50、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他医疗保障管理事务支出。

51、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加污染防治水体支出。

52、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为340万元，支出决算为342.14万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年第三批次建设用地新增费用等。

53、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付防四害、垃圾托运费等支出。

54、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加合作社补助资金。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加小城镇基础设施建设资金。

56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他城乡社区公共设施支出。

57、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为150万元，支出决算为141.86万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加城乡社区环境卫生支出，用于城乡社区环境卫生费、保洁员费用、垃圾托运费用等等。

58、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为180万元，支出决算为384.83万元，完成年初预算的213.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市2021年第三批次新增建设新增费用（湖南都市职业学院）。

59、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为110.82万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

60、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加病虫害控制支出。

61、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加防灾减灾支出。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加合作社补助资金。

63、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加佳益养殖场补助资金。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村合作经济支出。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为359.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2020年农村改厕项目资金。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农业资源保护修复与利用支出。

67、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村道路建设支出。

68、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农田建设支出。

69、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为627.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加烤烟土壤改良、合作社补助资金等等。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加林业和草原事业机构支出。

71、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加“一县一特”油茶补助资金。

72、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加森林资源管理支出。

73、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加森林生效效益补偿资金。

74、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加“一县一特”油茶补助资金。

75、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加松材线虫除治经费。

76、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加“一县一特”油茶补助资金。

77、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加水利行业业务管理资金。

78、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加水利工程建设支出。

79、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加水利工程运行与维护支出。

80、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加合作社补助资金等。

81、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加水文测报支出。

82、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加防汛支出。

83、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加大中型水库移民后期扶持专项支出。

84、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村人畜饮水支出。

85、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为454.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付美丽河流项目支出、河道清淤费用，普官水电站整改退出资金等。

86、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加余家冲特色产业基础设施建设资金。

87、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加扶贫生产发展支出。

88、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他扶贫支出。

89、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对村级公益事业建设的补助支出。

90、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为319.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

91、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对村集体经济组织的补助支出。

92、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农业保险保费补贴支出。

93、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为38.6万元，支出决算为132.1万元，完成年初预算的342.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他农林水支出的支出。

94、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加公路建设资金。

95、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

96、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加商业流通事务支出资金。

97、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他涉外发展服务支出。

98、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他商业服务业支出。

99、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然资源事务行政运行支出。

100、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他自然资源事务支出。

101、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付卫生院公租房四期工程款。

102、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付卫生院公租房三期工程款，卫生院公租房道路改造等基础设施配套项目支出。

103、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他粮油物资事务支出。

104、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加安全监管支出。

105、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加地质灾害防治支出。

106、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,640.47万元，其中：人员经费1,574.86万元，占基本支出的96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费65.61万元，占基本支出的4%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为14.18万元，完成预算的37.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为13.96万元，完成预算的58.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，与上年相比增加3.97万元，增长39.74%，增长的主要原因是公务接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为14万元，支出决算为0.23万元，完成预算的1.64%，决算数小于预算数的主要原因是公车燃料费、维修费减少，与上年相比减少2.88万元，下降92.6%，下降的主要原因是公车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.96万元，占98.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.23万元，占1.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.96万元，全年共接待来访团组220个、来宾1,743人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.23万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.23万元，主要是履行公务发生的维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,698.75万元；年初结转和结余0万元；支出1,698.75万元，其中基本支出0万元，项目支出1,698.75万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为237.65万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加基础设施建设和经济发展经费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为933.74万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加原糖厂地块开发支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为417.86万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加原糖厂地块开发支出。

5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加农业土地开发资金安排的支出。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为19.4万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算数的97.3%，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加城市基础设施配套费安排的支出。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加社会福利彩票公益金支出。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

9、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加抗疫特别国债资金。

10、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加抗疫支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元，其中基本支出0.44万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市普迹镇人民政府2021年度机关运行经费支出65.61万元，比年初预算数减少126.39万元，下降65.83%。主要原因是：弘扬中华民族传统美德，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出15.86万元，用于召开人大会、经济工作会、镇村干部大会、党政联席会等等，人数3,171人，会议内容为人大换届、日常工作安排等等。2021年本部门培训费支出7.69万元，用于开展乡村振兴、党员冬春训等等，人数1,539人，培训内容为乡村振兴、党员培训。举办建党活动，开支18.79万元，主要是建党100周年庆典活动。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市普迹镇人民政府2021年度政府采购支出总额441.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441.98万元。授予中小企业合同金额441.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市普迹镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为93分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金6214.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1698.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.44万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

普迹镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1880万元，执行数为6214.95万元，完成预算的230.6%。项目绩效目标完成情况：依托“油茶小镇”产业辐射，建设浏阳市2020年“一县一特”油茶丰产林基地，完成2020年“一县一特”油茶丰产林基地建设6,018亩，2021年实际完成油茶改造面积3,704亩。大力推进都市学院建设，完善集镇街道、商铺、医疗等配套设施建设，打造夹洲湾露天消费综合体中心。发现的主要问题及原因：一是预算编制不准确；二是政府采购不规范；三是调剂使用项目资金。下一步改进措施：严格遵守国家法律法规、政策制度规定，结合乡镇实际情况，按照“专账核算、专户存储、专账核算”原则，进一步控制项目资金使用范围，健全项目资金管理制度。进一步加强项目资金报销方面的监管，杜绝审批流程不完善、会计核算不规范现象，财务部门要按照项目核算要求收集、整理原始凭证，对各类项目支出分别进行专账核算。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

浏阳市普迹镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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