浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责:保证党的路线、方针、政策的贯彻执行；服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织和指导各业生产，搞好商品流通，促进经济发展；加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，负责民政、计生、文化教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

　　2、机构设置：政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围包括社港镇机关本级、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政补助收入、纳入预管管理的非税收入，及体制分成收入。支出包括社港镇属行政单位基本运行的经费，也包括社港镇归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数4779.08万元，其中，一般公共预算拨款财政补助收入900.61万元，纳入预算管理的非税收入3317.6万元，政府性基金收入20万元，体制分成收入540.87万元。收入较上年增加2986.85万元，主要原因集镇红星桥建设以及环河走廊硬化绿化等，非税收入增加。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数4779.08万元，其中，一般公共服务486.23万元，社会保障和就业支出159.56万元，医疗卫生与计划生育支出183.8万元，节能环保支出255.09万元，城乡社区支出3166.27万元，农林水支出425.04万元，资源勘探信息等支出103.09万元。支出较去年增加2986.85万元，主要原因是集镇红星桥建设以及环河走廊硬化绿化的建设。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入4779.08万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1496.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为3283万元。其中：专项工作类项目支出3235万元，包括环境卫生整治240万元，集镇红星桥建设495万元，集镇环河走廊硬化绿化2500万元。村级运转补助经费48万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款192万元，比2017年预算减少4万元，减少 2.04%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为56.04万元，其中，公务接待费41.04万元，公务用车运行费15万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额 3235万元，其中，政府采购货物预算1200万元。

　　4、2018年基金预算为20万元。

　　5、预算绩效管理情况

　　按照预算管理绩效工作的总体要求，2018年我镇整体支出4779.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标项目4个，涉及项目支出3283万元，其中：专项工作类项目3个，包括社港镇红星桥建设项目预算495万元，环境卫生整治预算240万元，集镇环河走廊硬化绿化预算2500万元；对乡镇和村级补助类项目1个，预算48万元。

　　6、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆。

　　7、因本级财力有限，项目支出具有不确定性，具体支出金额将根据非税收入资金到位情况做适时调整。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2018年5月31日