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社港镇2017年度部门决算

发布时间 : 2018-10-31 来源:社港镇 字体大小:

  第一部分  社港镇概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  社港镇2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  社港镇2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第一部分 社港镇概况

  一、部门职责

  保证党的路线、方针、政策的贯彻执行;服从和服务于经济建设,负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织和指导各业生产,搞好商品流通,促进经济发展;加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,负责民政、计生、文化教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

  二、机构设置

  政府机关、财政所、司法所、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站、公共服务中心。

  

  第二部分 社港镇2017年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  公开01表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                            金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,576.83

一、一般公共服务支出

28

1,231.11

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

6.10

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

17.53

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

21.60

六、其他收入

6

800.06

六、科学技术支出

33

7.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

81.26


8


八、社会保障和就业支出

35

227.89


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

207.77


10


十、节能环保支出

37

213.47


11


十一、城乡社区支出

38

431.12


12


十二、农林水支出

39

1,959.88


13


十三、交通运输支出

40

585.05


14


十四、资源勘探信息等支出

41

137.34


15


十五、商业服务业等支出

42

89.80


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

31.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

128.96


22



49


本年收入合计

23

5,376.88

本年支出合计

50

5,376.88

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

5,376.88

总计

54

5,376.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  2.收入决算表

  公开02表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                           金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入


  功能分类科目编码

  科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,376.88

4,576.83

0.00

0.00

0.00

0.00

800.06


201

一般公共服务支出

1,231.11

1,182.20

0.00

0.00

0.00

0.00

48.91


20101

人大事务

4.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00


2010107

人大代表履职能力提升

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,030.35

1,019.35

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00


2010301

行政运行

701.75

701.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

307.61

302.61

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00


2010308

信访事务

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

12.90

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.90


2010507

专项普查活动

10.90

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.90


2010599

其他统计信息事务支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00


20106

财政事务

87.52

87.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

79.52

79.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

30.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00


2011006

军队转业干部安置

30.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00


20113

商贸事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


2013105

专项业务

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


20132

组织事务

6.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2.01


2013202

一般行政管理事务

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013250

事业运行

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.01


20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

6.10

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55


20306

国防动员

6.10

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55


2030601

兵役征集

1.10

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55


2030603

人民防空

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

17.53

17.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040211

禁毒管理

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

16.28

16.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040601

行政运行

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040602

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060702

科普活动

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

81.26

60.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21.06


20701

文化

43.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00


2070108

文化活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化支出

38.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00


20702

文物

15.06

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06


2070204

文物保护

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070206

历史名城与古迹

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06


20799

其他文化体育与传媒支出

23.20

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

23.20

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

227.89

205.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22.05


20801

人力资源和社会保障管理事务

81.67

78.62

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05


2080109

社会保险经办机构

78.62

78.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05


20802

民政管理事务

5.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00


2080205

老龄事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权和社区建设

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00


20805

行政事业单位离退休

82.35

81.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

57.98

57.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00


20808

抚恤

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00


2081002

老年福利

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00


20811

残疾人事业

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业和扶贫

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

6.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00


2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081502

地方自然灾害生活补助

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00


2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082001

临时救助支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

207.77

204.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2.81


21004

公共卫生

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00


2100409

重大公共卫生专项

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00


21007

计划生育事务

193.01

192.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81


2100717

计划生育服务

23.84

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.81


2100799

其他计划生育事务支出

169.17

169.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101016

食品安全事务

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

213.47

127.47

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00


21101

环境保护管理事务

17.32

17.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

155.15

102.15

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00


2110402

农村环境保护

155.15

102.15

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00


21110

能源节约利用

31.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00


2111001

能源节约利用

31.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00


21199

其他节能环保支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00


2119901

其他节能环保支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00


212

城乡社区支出

431.12

391.12

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


21201

城乡社区管理事务

149.84

149.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

143.67

143.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

55.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


2120303

小城镇基础设施建设

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

48.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


21205

城乡社区环境卫生

77.33

77.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

77.33

77.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70.25

70.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

70.25

70.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

61.70

61.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

61.70

61.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,959.88

1,517.68

0.00

0.00

0.00

0.00

442.20


21301

农业

721.71

474.59

0.00

0.00

0.00

0.00

247.12


2130104

事业运行

203.01

203.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

科技转化与推广服务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

农业组织化与产业化经营

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130126

农村公益事业

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

255.09

52.09

0.00

0.00

0.00

0.00

203.00


2130199

其他农业支出

205.55

161.43

0.00

0.00

0.00

0.00

44.12


21302

林业

330.50

305.50

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00


2130204

林业事业机构

174.29

174.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林培育

28.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00


2130207

森林资源管理

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130209

森林生态效益补偿

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130234

林业防灾减灾

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业支出

58.50

58.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

115.80

80.80

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00


2130304

水利行业业务管理

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130316

农田水利

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00


2130399

其他水利支出

35.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


21305

扶贫

263.20

208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.20


2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

61.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00


2130599

其他扶贫支出

190.20

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.20


21307

农村综合改革

522.00

442.12

0.00

0.00

0.00

0.00

79.88


2130701

对村级一事一议的补助

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

427.00

347.12

0.00

0.00

0.00

0.00

79.88


2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130899

其他普惠金融发展支出

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

585.05

563.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21.71


21401

公路水路运输

148.71

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.71


2140104

公路建设

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

98.91

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21.71


2140110

公路和运输安全

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21402

铁路运输

436.34

436.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140299

其他铁路运输支出

436.34

436.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

137.34

137.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造业支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

93.34

93.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150601

行政运行

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150602

一般行政管理事务

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

89.80

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.80


21602

商业流通事务

74.80

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.80


2160299

其他商业流通事务支出

74.80

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.80


21605

旅游业管理与服务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160599

其他旅游业管理与服务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

土地资源利用与保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200111

地质灾害防治

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

其他国土资源事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

128.96

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.96


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

128.96

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.96


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.96

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.96


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  3.支出决算表

  公开03表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                           金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出


  功能分类科目编码

  科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,376.88

1,684.08

3,692.80

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,231.11

783.28

447.83

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00


2010107

人大代表履职能力提升

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,030.35

701.75

328.61

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

701.75

701.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

307.61

0.00

307.61

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

12.90

0.00

12.90

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

10.90

0.00

10.90

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

87.52

79.52

8.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

79.52

79.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

30.86

0.00

30.86

0.00

0.00

0.00


2011006

军队转业干部安置

30.86

0.00

30.86

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2013105

专项业务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

6.37

2.01

4.37

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

4.37

0.00

4.37

0.00

0.00

0.00


2013250

事业运行

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00


2030601

兵役征集

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00


2030603

人民防空

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

17.53

11.28

6.25

0.00

0.00

0.00


20402

公安

1.25

0.00

1.25

0.00

0.00

0.00


2040211

禁毒管理

1.25

0.00

1.25

0.00

0.00

0.00


20406

司法

16.28

11.28

5.00

0.00

0.00

0.00


2040601

行政运行

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2040602

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


20607

科学技术普及

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2060702

科普活动

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

81.26

0.00

81.26

0.00

0.00

0.00


20701

文化

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00


2070108

文化活动

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00


20702

文物

15.06

0.00

15.06

0.00

0.00

0.00


2070204

文物保护

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00


2070206

历史名城与古迹

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

23.20

0.00

23.20

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

23.20

0.00

23.20

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

227.89

159.97

67.93

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

81.67

78.62

3.05

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

78.62

78.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.05

0.00

3.05

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2080205

老龄事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权和社区建设

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.35

81.35

1.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

57.98

57.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00


2081002

老年福利

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

5.18

0.00

5.18

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业和扶贫

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

2.38

0.00

2.38

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2081502

地方自然灾害生活补助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

18.40

0.00

18.40

0.00

0.00

0.00


2082001

临时救助支出

18.40

0.00

18.40

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

207.77

107.74

100.03

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

193.01

107.74

85.27

0.00

0.00

0.00


2100717

计划生育服务

23.84

0.00

23.84

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

169.17

107.74

61.43

0.00

0.00

0.00


21010

食品和药品监督管理事务

12.76

0.00

12.76

0.00

0.00

0.00


2101016

食品安全事务

12.76

0.00

12.76

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

213.47

12.32

201.15

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

17.32

12.32

5.00

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

155.15

0.00

155.15

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

155.15

0.00

155.15

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00


21199

其他节能环保支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2119901

其他节能环保支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

431.12

143.67

287.45

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

149.84

143.67

6.17

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

143.67

143.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00


2120303

小城镇基础设施建设

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

77.33

0.00

77.33

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

77.33

0.00

77.33

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70.25

0.00

70.25

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

70.25

0.00

70.25

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

61.70

0.00

61.70

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

61.70

0.00

61.70

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,959.88

377.30

1,582.58

0.00

0.00

0.00


21301

农业

721.71

203.01

518.70

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

203.01

203.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

科技转化与推广服务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


2130124

农业组织化与产业化经营

31.77

0.00

31.77

0.00

0.00

0.00


2130126

农村公益事业

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

255.09

0.00

255.09

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

205.55

0.00

205.55

0.00

0.00

0.00


21302

林业

330.50

174.29

156.20

0.00

0.00

0.00


2130204

林业事业机构

174.29

174.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林培育

28.85

0.00

28.85

0.00

0.00

0.00


2130207

森林资源管理

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00


2130209

森林生态效益补偿

62.94

0.00

62.94

0.00

0.00

0.00


2130234

林业防灾减灾

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业支出

58.50

0.00

58.50

0.00

0.00

0.00


21303

水利

115.80

0.00

115.80

0.00

0.00

0.00


2130304

水利行业业务管理

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

23.80

0.00

23.80

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


2130316

农田水利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

263.20

0.00

263.20

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

190.20

0.00

190.20

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

522.00

0.00

522.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

427.00

0.00

427.00

0.00

0.00

0.00


2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

1.67

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00


2130899

其他普惠金融发展支出

1.67

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

585.05

0.00

585.05

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

148.71

0.00

148.71

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

45.80

0.00

45.80

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

98.91

0.00

98.91

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


21402

铁路运输

436.34

0.00

436.34

0.00

0.00

0.00


2140299

其他铁路运输支出

436.34

0.00

436.34

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

137.34

88.52

48.82

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造业支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00


21506

安全生产监管

93.34

88.52

4.82

0.00

0.00

0.00


2150601

行政运行

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2150602

一般行政管理事务

2.82

0.00

2.82

0.00

0.00

0.00


2150699

其他安全生产监管支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

89.80

0.00

89.80

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

74.80

0.00

74.80

0.00

0.00

0.00


2160299

其他商业流通事务支出

74.80

0.00

74.80

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业管理与服务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2160599

其他旅游业管理与服务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00


2200106

土地资源利用与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2200111

地质灾害防治

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00


2200199

其他国土资源事务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

128.96

0.00

128.96

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

128.96

0.00

128.96

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.96

0.00

20.96

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  4.财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                           金额单位:万元

  收     入

  支     出


  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,441.58

一、一般公共服务支出

28

1,182.20

1,182.20

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

135.25

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

5.55

5.55

0.00



4


四、公共安全支出

31

17.53

17.53

0.00



5


五、教育支出

32

21.60

21.60

0.00



6


六、科学技术支出

33

7.00

7.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

60.20

60.20

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

205.84

205.84

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

204.96

204.96

0.00



10


十、节能环保支出

37

127.47

127.47

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

391.12

303.87

87.25



12


十二、农林水支出

39

1,517.68

1,517.68

0.00



13


十三、交通运输支出

40

563.34

563.34

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

137.34

137.34

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

56.00

56.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

31.00

31.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

48.00

0.00

48.00


本年收入合计

22

4,576.83

本年支出合计

49

4,576.83

4,441.58

135.25


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

4,576.83

总计

54

4,576.83

4,441.58

135.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                           金额单位:万元

  项目

  本年支出


  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,441.58

1,682.07

2,759.51


201

一般公共服务支出

1,182.20

781.27

400.93


20101

人大事务

3.20

0.00

3.20


2010107

人大代表履职能力提升

1.20

0.00

1.20


2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,019.35

701.75

317.61


2010301

行政运行

701.75

701.75

0.00


2010302

一般行政管理事务

302.61

0.00

302.61


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00


20104

发展与改革事务

21.00

0.00

21.00


2010499

其他发展与改革事务支出

21.00

0.00

21.00


20105

统计信息事务

4.00

0.00

4.00


2010507

专项普查活动

4.00

0.00

4.00


20106

财政事务

87.52

79.52

8.00


2010601

行政运行

79.52

79.52

0.00


2010699

其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00


20110

人力资源事务

19.86

0.00

19.86


2011006

军队转业干部安置

19.86

0.00

19.86


20113

商贸事务

20.00

0.00

20.00


2011308

招商引资

5.00

0.00

5.00


2011399

其他商贸事务支出

15.00

0.00

15.00


20132

组织事务

4.37

0.00

4.37


2013202

一般行政管理事务

4.37

0.00

4.37


20136

其他共产党事务支出

2.90

0.00

2.90


2013699

其他共产党事务支出

2.90

0.00

2.90


203

国防支出

5.55

0.00

5.55


20306

国防动员

5.55

0.00

5.55


2030601

兵役征集

0.55

0.00

0.55


2030603

人民防空

5.00

0.00

5.00


204

公共安全支出

17.53

11.28

6.25


20402

公安

1.25

0.00

1.25


2040211

禁毒管理

1.25

0.00

1.25


20406

司法

16.28

11.28

5.00


2040601

行政运行

11.28

11.28

0.00


2040602

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00


205

教育支出

21.60

0.00

21.60


20502

普通教育

10.60

0.00

10.60


2050299

其他普通教育支出

10.60

0.00

10.60


20599

其他教育支出

11.00

0.00

11.00


2059999

其他教育支出

11.00

0.00

11.00


206

科学技术支出

7.00

0.00

7.00


20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00


2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00


20607

科学技术普及

2.00

0.00

2.00


2060702

科普活动

2.00

0.00

2.00


207

文化体育与传媒支出

60.20

0.00

60.20


20701

文化

23.00

0.00

23.00


2070108

文化活动

5.00

0.00

5.00


2070199

其他文化支出

18.00

0.00

18.00


20702

文物

14.00

0.00

14.00


2070204

文物保护

14.00

0.00

14.00


20799

其他文化体育与传媒支出

23.20

0.00

23.20


2079999

其他文化体育与传媒支出

23.20

0.00

23.20


208

社会保障和就业支出

205.84

159.97

45.88


20801

人力资源和社会保障管理事务

78.62

78.62

0.00


2080109

社会保险经办机构

78.62

78.62

0.00


20802

民政管理事务

1.00

0.00

1.00


2080205

老龄事务

1.00

0.00

1.00


20805

行政事业单位离退休

81.35

81.35

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

57.98

57.98

0.00


2080502

事业单位离退休

23.37

23.37

0.00


20808

抚恤

17.30

0.00

17.30


2080899

其他优抚支出

17.30

0.00

17.30


20811

残疾人事业

5.18

0.00

5.18


2081105

残疾人就业和扶贫

2.80

0.00

2.80


2081199

其他残疾人事业支出

2.38

0.00

2.38


20815

自然灾害生活救助

3.00

0.00

3.00


2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

0.00

2.00


2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

0.00

1.00


20820

临时救助

18.40

0.00

18.40


2082001

临时救助支出

18.40

0.00

18.40


20821

特困人员救助供养

1.00

0.00

1.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

1.00

0.00

1.00


210

医疗卫生与计划生育支出

204.96

107.74

97.21


21007

计划生育事务

192.20

107.74

84.45


2100717

计划生育服务

23.03

0.00

23.03


2100799

其他计划生育事务支出

169.17

107.74

61.43


21010

食品和药品监督管理事务

12.76

0.00

12.76


2101016

食品安全事务

12.76

0.00

12.76


211

节能环保支出

127.47

12.32

115.15


21101

环境保护管理事务

17.32

12.32

5.00


2110101

行政运行

12.32

12.32

0.00


2110102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00


21104

自然生态保护

102.15

0.00

102.15


2110402

农村环境保护

102.15

0.00

102.15


21110

能源节约利用

8.00

0.00

8.00


2111001

能源节约利用

8.00

0.00

8.00


212

城乡社区支出

303.87

143.67

160.20


21201

城乡社区管理事务

149.84

143.67

6.17


2120101

行政运行

143.67

143.67

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.17

0.00

6.17


21203

城乡社区公共设施

15.00

0.00

15.00


2120303

小城镇基础设施建设

7.00

0.00

7.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

8.00

0.00

8.00


21205

城乡社区环境卫生

77.33

0.00

77.33


2120501

城乡社区环境卫生

77.33

0.00

77.33


21299

其他城乡社区支出

61.70

0.00

61.70


2129999

其他城乡社区支出

61.70

0.00

61.70


213

农林水支出

1,517.68

377.30

1,140.38


21301

农业

474.59

203.01

271.58


2130104

事业运行

203.01

203.01

0.00


2130106

科技转化与推广服务

7.00

0.00

7.00


2130119

防灾救灾

4.00

0.00

4.00


2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30


2130124

农业组织化与产业化经营

31.77

0.00

31.77


2130126

农村公益事业

15.00

0.00

15.00


2130142

农村道路建设

52.09

0.00

52.09


2130199

其他农业支出

161.43

0.00

161.43


21302

林业

305.50

174.29

131.20


2130204

林业事业机构

174.29

174.29

0.00


2130205

森林培育

3.85

0.00

3.85


2130207

森林资源管理

3.42

0.00

3.42


2130209

森林生态效益补偿

62.94

0.00

62.94


2130234

林业防灾减灾

2.50

0.00

2.50


2130299

其他林业支出

58.50

0.00

58.50


21303

水利

80.80

0.00

80.80


2130304

水利行业业务管理

7.00

0.00

7.00


2130305

水利工程建设

41.00

0.00

41.00


2130306

水利工程运行与维护

23.80

0.00

23.80


2130314

防汛

4.00

0.00

4.00


2130399

其他水利支出

5.00

0.00

5.00


21305

扶贫

208.00

0.00

208.00


2130504

农村基础设施建设

12.00

0.00

12.00


2130505

生产发展

21.00

0.00

21.00


2130599

其他扶贫支出

175.00

0.00

175.00


21307

农村综合改革

442.12

0.00

442.12


2130701

对村级一事一议的补助

90.00

0.00

90.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

347.12

0.00

347.12


2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00


21308

普惠金融发展支出

1.67

0.00

1.67


2130899

其他普惠金融发展支出

1.67

0.00

1.67


21399

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00


2139999

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00


214

交通运输支出

563.34

0.00

563.34


21401

公路水路运输

127.00

0.00

127.00


2140104

公路建设

45.80

0.00

45.80


2140106

公路养护

77.20

0.00

77.20


2140110

公路和运输安全

4.00

0.00

4.00


21402

铁路运输

436.34

0.00

436.34


2140299

其他铁路运输支出

436.34

0.00

436.34


215

资源勘探信息等支出

137.34

88.52

48.82


21502

制造业

44.00

0.00

44.00


2150299

其他制造业支出

44.00

0.00

44.00


21506

安全生产监管

93.34

88.52

4.82


2150601

行政运行

88.52

88.52

0.00


2150602

一般行政管理事务

2.82

0.00

2.82


2150699

其他安全生产监管支出

2.00

0.00

2.00


216

商业服务业等支出

56.00

0.00

56.00


21602

商业流通事务

41.00

0.00

41.00


2160299

其他商业流通事务支出

41.00

0.00

41.00


21605

旅游业管理与服务支出

15.00

0.00

15.00


2160599

其他旅游业管理与服务支出

15.00

0.00

15.00


220

国土海洋气象等支出

31.00

0.00

31.00


22001

国土资源事务

31.00

0.00

31.00


2200106

土地资源利用与保护

5.00

0.00

5.00


2200111

地质灾害防治

14.00

0.00

14.00


2200199

其他国土资源事务支出

12.00

0.00

12.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                           金额单位:万元

  人员经费

  公用经费


  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额



301

工资福利支出

1,355.12

302

商品和服务支出

178.78

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

260.82

30201

办公费

17.49

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

268.46

30202

印刷费

17.20

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

224.21

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

55.39

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

8.53

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

0.00

30206

电费

12.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.46

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

37.54

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

404.24

30209

物业管理费

2.89

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

148.18

30211

差旅费

9.94

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

81.35

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

22.21

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

25.21

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

41.02

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

66.83

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

8.65

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

13.48

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

1,503.29

公用经费合计

178.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56.04

0.00

15.00

0.00

15.00

41.04

54.50

0.00

13.48

0.00

13.48

41.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:浏阳市社港镇人民政府                                                                                            金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余


  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

135.25

135.25

0.00

135.25

0.00


212

城乡社区支出

0.00

87.25

87.25

0.00

87.25

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

70.25

70.25

0.00

70.25

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

70.25

70.25

0.00

70.25

0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00


229

其他支出

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


  

  第三部分 社港镇2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  我镇本年度总收入5376.88万元,上年度总收入7190.7万元,与上年度相比,本年度减少1813.82万元。本年度总支出5376.88万元,上年度总支出7190.7万元,与上年度相比,本年度减少1813.82万元。减少原因为:财政拨款收入减少。

  二、收入决算情况说明

  我镇本年度总收入5376.88万元,其中一般预算财政拨款收入4576.83万元(其中政府性基金预算财政拨款135.25万元),占总收入的85%;其他收入800.05万元,占总收入15%。

  三、支出决算情况说明

  我镇本年度总支出5376.88万元,其中财政性资金支出4576.83万元, 占总支出的85%(其中财政性资金基本支出1682.7万元,占总支出的31.3%,财政性资金项目支出3694.81万元,占总支出的68.7%);其他收入实际支出800.05万元,占总支出15%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  我镇本年度财政拨款收入4576.83万元,上年度财政拨款收入6555.82万元,与上年度相比,本年度减少1978.99万元;本年度财政拨款支出4576.83万元,上年度财政拨款支出6555.82万元,与上年度相比,本年度减少1978.99万元。减少原因为:财政拨款收入中的政府性基金预算财政拨款收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  我镇本年度一般公共预算财政拨款支出4441.58万元,占本年总支出的82.6%,上年度一般公共预算财政拨款支出4596.98万元,与上年度相比,本年度减少155.4万元,同比减少3.38%。减少原因为:一般公共预算财政拨款收入减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  我镇本年度一般公共预算财政拨款支出4441.58万元,其中基本支出1682.07万元,占本年度一般公共预算财政拨款支出的37.87%;项目支出2759.51万元,占本年度一般公共预算财政拨款支出的62.13%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  我镇本年度一般公共预算财政拨款支出4441.58万元,其中基本支出1682.07万元,年初预算数1214.53万元,与年初预算数相比,本年度基本支出决算数增加467.54万元;项目支出2759.51万元,年初预算数577.8万元,与年初预算数相比,本年度项目支出决算数增加2181.71万元。增加原因为:社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我镇本年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.07万元,其中人员经费支出1503.29万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的89.37%;公用经费支出178.78万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的10.63%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  我镇本年度“三公”经费总额54.5万元,与年初预算数相比,减少1.54万元。其中公务用车运行费13.48万元,与年初预算数相比,减少1.52万元;公务接待费41.02万元,与年初预算数相比,减少0.02万元。减少原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比年初预算数有所节约。

  我镇本年度“三公”经费总额54.5万元,上年度“三公”经费总额54.52万元,与上年度决算数相比,本年度减少0.02万元。其中公务用车运行费13.48万元,与上年度决算数相比,减少0.01万元;公务接待费41.02万元,与上年度决算数相比,减少0.01万元。减少原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年度有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  我镇本年度“三公”经费总额54.5万元,其中公务用车运行费13.48万元,2017年度未购置公务用车。公务接待费41.02万元,公务接待批次2857次,接待人次10255人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  我镇本年度政府性基金预算财政拨款收入支出135.25万元,其中城乡社区支出87.25万元,其他支出48万元。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  为加强和规范部门预算管理,我镇认真开展了2017年度部门预算绩效管理工作,积极组织编报绩效目标,认真开展绩效评价工作,及时做好预算绩效管理信息公开。近年来,通过开展预算绩效评价工作,进一步明确了部门职责,提高了财政资金的使用效益。

  十、其他重要事项

   (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出178.78万元,比2016年增加7.16万元,增长4.2%。主要原因是:项目建设比2016年增加。

   (二)政府采购支出情况。社港镇2017年度政府采购支出总额801.09万元,其中:政府采购货物支出295.82万元、政府采购工程支出339.73万元、政府采购服务支出165.54万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,社港镇共有车辆0辆,原有2辆一般公务用车,目前归机关事务局。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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