浏阳市人民政府

社港镇人民政府2019年度部门预算公开

目录

第一部分社港镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分社港镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分社港镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，维护党中央权威；服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织和指导各行业生产，搞好商品流通，促进经济发展；加强乡镇政府公共服务职能，宣传和贯彻机关法律、法规、政策；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，负责民政、卫生健康、文化教育、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置

(1)部门设置

本部门由政府机关（内设党政办、党建办、社会治安综合治理办等）、财政所、司法所、卫生计生执法监督所（内设计生办、政务服务中心等）、规划建设环保站（内设城建所、环保站、综合执法大队、重点项目办等）、农业综合服务站（内设农业农村办、烤烟办、水管站、扶贫办等）、林业管理服务站、安全生产管理和企业管理服务站（内设安监站、经发办等）、公共服务中心（内设民政办、退役军人服务中心、敬老院等）等机构组成。

(2)人员情况

本部门目前共有在职干部职工99人（其中行政编制35人，事业全额编制21人，差额编制43人），离退休55人（其中行政退休人员41人，事业退休人员14人），遗属人员19人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：    社港镇机关本级、社港镇司法所、社港镇财政所、社港镇农业综合服务站、社港镇计划生育服务所、社港镇规划建设环保站、社港镇安监企业服务站、社港镇林业管理服务站、社港镇公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括社港镇机关本级、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心等9个部门预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括保障镇机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心等9个部门基本运行的经费，以及社港集镇环境卫生整治、蓝天碧水攻坚战、垃圾无害化处理、集镇维护、偿还债务应付工程款、聘请协警以及其他临聘人员工资、对村级环境卫生整治补助、对村级的补助等专项经费。

2019年本单位政府性基金预算30万元，用于对村级环境卫生整治补助。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3441.57万元，其中，一般公共预算拨款3411.57万元，政府性基金预算收入30万元。收入预算较上年减少1337.51万元，减少的原因主要是因为压缩项目建设，非税收入预算减少。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3441.57万元，其中，一般公共服务支出577.66万元，公共安全支出16.11万元，社会保障和就业支出152.22万元，医疗卫生支出194.33万元，节能环保支出463.89万元，城乡社区支出759.30万元，农林水支出432.12万元，灾害防治及应急管理支出122.94万元，债务还本支出723万元。支出预算较上年减少1337.51万元，主要原因是因为压缩项目建设，不搞负债经营，不增加地方政府性债务。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数3411.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1611.57万元，其中，工资福利支出1354.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；商品和服务支出198万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；对个人和家庭补助支出59.19万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为1800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出40万元，主要用于临聘人员工资的发放；节能环保支出448万元，主要用于农村环境保护等方面；城乡社区支出547万元，主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市基础设施配套费安排的支出等方面；农林水支出42万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；债务还本支出723万元，主要用于偿还S319浏阳至黄花洞社大路建设工程贷款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年社港镇机关本级、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心等9家行政事业单位的机关运行经费198万元，较上年增加6万元，上升3%，主要是因为本年度预算人员比上年增加3人。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为56.04万元，其中：公务接待费41.04万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额364.4万元，其中政府采购服务预算353万元，政府采购货物预算11.4万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我镇整体支出3441.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1830万元，其中：社港集镇环境卫生整治项目300万元；社港镇蓝天碧水攻坚战项目400万元；社港镇垃圾无害化处理48万元；社港集镇维护项目247万元；偿还债务应付工程款723万元；聘请协辅警以及其他临聘人员工资40万元；对村级环境卫生整治补助项目30万元；社港镇对村级的补助42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，车辆所有权归浏阳市机关事务局，使用权归本部门，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 社港镇2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表