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关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

发布时间 : 2017-03-23 来源:沙市镇 字体大小:

  关于2016年财政预算执行情况和2017年

  财政预算(草案)的报告

  ——2017年3月18日在沙市镇第三届人民代表大会第二次会议上

  沙市镇财政所所长  许祖望

各位代表:

  我受镇人民政府委托,现将沙市镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请大会审查,并请各位列席人员提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,在镇党委的正确领导下,在镇人大、政协的监督支持下,财税部门紧紧围绕“打造浏北经济核心区,建设都市旅游特色镇”的奋斗目标,努力拼搏,扎实工作,较好地完成了镇第二届人民代表大会第六次会议确定的各项任务。

  (一)收入预算执行情况

  2016年全镇财政总收入为12562.21万元,占调整预算12400万元的101.31%,与上年基本持平,略有增加。

  1、2016年全镇财政税收收入完成3949.81万元,占年初预算3700万元的106.75%,同比增长7.83%。

  按收入结构完成情况如下:地方一般公共财政预算收入完成2387.29万元,占调整预算2241万元的106.53%,与上年基本持平,略有增加;上划收入完成1562.52万元,占调整预算的107.09%,同比增长21.99%。

  按征收部门完成情况如下:沙市国税征收分局完成1796.75万元,占调整预算的100.04%,比上年增加428.23万元,增长31.29%;主要是营业税改征增值税,地税五分局完成2153.06万元(其中烟叶税完成1016.86万元,占年初预算的108.18%,比上年增加89.38万元,增长9.64%),占调整预算1904万元的113.08%,比上年减少141.44万元,同比下降6.16%(主要是营改增)。

  2、上级补助收入完成4165.32万元,与上年持平。

  3、基金预算补助收入完成247.6万元, 与上年持平。

  4、预算外收入完成1899.48万元,比上年增加527.46万元,增加38.44%。

  5、专项债务融资收入S324浏阳沙市镇-赤马湖项目国家开发银行融资2300万元。

  (二)支出预算执行情况

  2016年财政总支出为11962.21万元,占调整预算12400万元的96.47%,其中:

  1、上解支出完成3949.81万元,其中国税上解1796.75万元,地税上解2153.06万元;

  2、基金预算支出完成247.6万元(其中城乡社区事务65.5万元,农林水支出13万元,资源勘探电力信息支出20万元,其他支出社会福利的彩票公益金149.1万元);

  3、专项债务国家开发银行融资S324浏阳沙市镇-赤马湖公路建设项目支出1750万元,市双控项目账上结余550万元;

  4、2016年财政支出完成6014.8万元,占年初预算6007万元的100.13%,基本与上年持平。

  支出分科目完成情况如下:一般公共服务支出734.33万元(其中人大事务44.45万元,政协事务12.71万元,政府办公及相关机构事务375.53万元,财政事务82.76万元,统计7.5万元,工青妇等群团组织经费5万元),占年初预算的138.55%,同比增长23.48%;国防支出3万元,占调整预算的100%,与上年持平;公共安全支出112.25万元(其中政法维稳支出90万元),占年初预算的123.35%,比上年增加15.79%;教育支出105万元,占年初预算131.25%,与上年持平;科学技术支出12万元,占调整预算的100%,与上年持平;文化体育与传媒支出88.05万元,占年初预算的133.41%,比上年增长33.01%;社会保障和就业支出467.36万元(其中离退休经费250万元、敬老院及农村集中供养对象低保金141.37万元),占年初预算的106.22%,增长5.37%;节能环保支出356.11万元(其中乡村环境整治支出229.86万元),占年初预算的108.9%,比上年增长4.16%;医疗卫生与计划生育支出210.96万元,占调整预算的100%,与上年持平;城乡社区事务支出326.63万元,占调整预算的101.26%,与上年持平;农林水支出2280.31万元(其中烤烟基础建设支出126.85万元,造林绿化208.27万元,新农村建设506万元,农业水利基础设施支出473.42万元,村级补贴429.55万元,一事一议财政奖补资金214.8万元),占年初预算的116.4%,同比增长9.24%;交通运输支出867.4万元,其中沙秀公路提质改造支出300万元,农村公路三年行动550万元,占调整预算的100%,与上年持平;资源勘探信息等支出169.42万元,占调整预算的101.22%,与上年持平;商业服务业等事务支出2万元,占调整预算的100%;国土海洋气象等支出69.43万元, 占年初预算的189.37%,比上年增长38.86%;住房保障支出81.14万元, 占年初预算的162.28%,比上年增长62.28%;其他支出129.41万元,占调整预算100%,主要用于偿还前期债务。

  2016年,财政总收入为12562.21万元,占调整预算12400万元的101.31%,财政总支出为11962.21万元,占调整预算12400万元的96.47%,收支相抵结余600万元(专项融资债务结余550万元),全年财政收支平衡,略有结余。

  2016年,财政收支决算方案已编制上报,如有调整,届时再向人大会报告。

  二、2016年主要工作

  各位代表,2016年,财政部门充分发挥财政职能作用,在组织财政收入、推进财政改革、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。

  (一)主动服务,财源建设进一步加强

  一年来,财政部门抓住“资金”和“项目”两个关键,充分发挥财政资金导向作用,启动民间资本,扶持重点项目、重点企业,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整,争取上级项目资金,夯实基础财源,为推进工业强镇、永社路提质改造、新农村建设提供了有力的财政保障。同时,为了确保财政收入均衡入库,财政部门逐月分析经济走向和收入运行情况,加大组织和协调收入入库力度,财税攻坚抓早、抓落实,从而确保财政收入稳步增长,税收收入完成3949.81万元,比上年同期增长7.83%。

  (二)依法理财,支出结构进一步优化

  严格按照《预算法》要求,全力推进财政财务科学化、精细化管理,强化预算管理,强化审批责任,加强资金监管,实行综合预算,编制部门预算,预算编制务求细致、准确、规范、科学合理,预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点,切实优化支出结构,预算执行着力实现三个确保:1、确保在职和离退休人员工资正常发放;2、确保政府机关正常运转;3、确保我镇重点工程和招商引资项目启动资金的及时支付,基本上满足了沙市各项事业和谐、稳定发展的资金需求。

  通过强化政府债务管理、建立健全财政风险防范机制、盘活资产、招商引资及加大清欠力度、调整产业结构等多种途径和措施,共消化负债129.41万元,占调整预算的100%。

  (三)深化改革,财政管理进一步规范

  完善和规范了事业单位“分灶吃饭、集中核算、自负盈亏、自我完善、自我发展”的乡镇财政管理体制,有力地促进了各单位平衡发展。对村级财务实行村账镇代管,在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下,定期进行村级财务公开,有效地化解了村民对村干部的误会和矛盾,从根本上杜绝了村级财务混乱的局面,也有效地遏制了村级不合理、不规范的开支,促进了村级经济稳定健康发展。

  (四)关注民生,惠民政策进一步落实

  认真落实中央省、市惠农政策,通过财政信息网以“一卡通”形式直接发放农业支持保护补贴639.89万元,社会低保、五保532.51万元,计划生育奖励扶助资金及独生子女保健费62.47 万元,农村大病救助资金21.57万元,重残补贴123.48万元,水库后期扶持资金149.34万元,村干部工资130.2万元,离任村干部补助20.09万元,农机补贴24.94万元,动物防疫等补贴48.53万元,退耕还林补贴23.05万元,新型农村合作医疗补助3072.24万元,危房改造补助276万元,共计发放5124.31万元,申报村级公益事业“一事一议”财政奖补资金214.8万元,把党和政府的关怀及时送到了农民手中,让公共财政阳光普照沙市大地。

  2016年,我镇财政预算能够顺利执行,这是各级领导高度重视,人大、政协监督指导,各村、各部门支持理解的结果,是全镇上下团结一心、顽强拼搏的结果,是各位代表认真履行职责、全力支持财政工作的结果,同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

  三、2017年财政预算(草案)

  2017年财政工作将全面贯彻落实党的十八届三、四、五、六中全会和上级经济工作会议精神,紧紧围绕镇党委、政府打造“浏北经济核心区,建设都市旅游特色镇”的发展目标和“打造湖湘休闲体育小镇”的发展定位,继续加快推进“一心三区、四纵两横、三点三线”建设,突出产业融合、项目建设、文化引领、城乡统筹、民生改善、效能提升六个重点,为率先建成全面小康,加快实现基本现代化奠定坚实基础,提供有力的财政保障。

  根据《预算法》等相关法律法规要求,结合2016年财政预算执行情况,拟对2017年全镇财政收支预算作如下安排:

  (一)财政收入预算

  2017年,全镇财政总收入为12337万元。

  1、市政府下达我镇财政税收总总任务3656万元,地方公共财政预算收入1997万元。

  按征收部门分,沙市国税分局征收2106万元,地税五分局征收1550万元(其中烟叶税840万元)。

  2、基金预算收入247万元,与上年持平。

  3、上级补助收入4165  万元,与上年持平。

  4、预算外资金收入 1719 万元,与上年持平。

  5、融资债务收入2000万元。

  6、融资债务收入上年S324沙市-赤马湖公路结余550万元。

  (二)财政支出预算

  2017年,全镇财政总支出为12337万元。

  1、上解支出3656万元,其中国税2106万元,地税1550万元(其中烟叶税840万元)。

  2、基金预算支出247万元。

  3、融资债务支出2550万元,(主要用于沙赤大道工程建设与赤马湖景区基础设施建设)。

  4、财政支出5864万元,与上年持平。

  分科目预算情况如下:

  一般公共服务支出734万元(人大事务24万元,政协事务12万元,财政事务支出82万元,统计事务支出7.5万元。工青妇等群团组织经费5万元,政府办公相关机构事务375万元),与上年持平;国防支出5万元,公共安全支出112万元(政法维稳支出90万元),与上年持平;教育支出105万元, 与上年持平;科学技术支出12万元,与上年持平;文化体育与传媒支出66万元,与上年持平;社会保障和就业支出240万元(含行政事业单位离退休经费50万元、敬老院支出100万元),与上年比减少200万元,下降45.45%;医疗卫生支出210万元,与上年持平;节能环保支出356万元,与上年持平;城乡社区事务支出326万元(其中园区建设200万元),与上年持平;农林水支出2280万元(含烤烟120万元,绿化工程200万元,体育小镇建设500万元,村级补贴480万元,农业基础设施400万元,森林防火10万元,防汛抗旱20万元,动物防疫5万元),比上年持平;交通运输支出867万元(农村公路三年行动建设300万元,沙秀路500万元),与上年持平;资源勘探电力信息等事务支出259万元,比上年增加50万元,增长23.92%;商业服务业等事务支出2万元,与上年持平;国土资源气象等支出35万元;住房保障支出105万元,比上年增加30万元,增长40%;其他支出150万元(用于偿还债务),与上年持平。

  根据《预算法》要求,在其他支出中安排预备费20万元。

  (三)财政预算平衡情况

  综合全年财政收支情况,上级补助收入、人员经费、财政转移支付资金以及烤烟税收返还、项目融资、争取预算外收入等合计12681万元,安排支出12681万元,全年财政预算收支平衡。

  四、2017年财政工作措施

  各位代表,面对新的形势要完成今年的财政预算,任务十分艰巨,财税部门将在镇党委、政府的领导下,积极落实财政政策,充分发挥财税杠杆作用,为我镇各项事业的发展作出不懈的努力。

  (一)找准突破口,打造财源建设增长区

  把保增长促发展作为自身的第一要务,紧紧围绕镇党委、政府的发展思路,积极探索财源建设的新途径,全力建设工业小区,培育工业支柱财源。继续加大招商引资力度,全力推进重点项目建设;加强农业基础财源建设,通过优化资源配置,转变经营方式,确保烟叶税收超千万;加快第三产业发展,充分发挥泛赤马湖旅游景区和“三点三线”旅游区域资源优势的带动作用,提高第三产业对财税的贡献率。

  (二)强化征管措施,确保财税收入均衡入库

  积极组织收入是财政工作的一项重要内容,也是做好今年经济工作的重要保障。一是规范减免税收行为,增强纳税意识,理顺纳税与发展的辩证关系,确保税收依法征收、依率计征;二是强化税收征管措施,抓好勤征细管,强化票据管理,完善增收激励约束机制,攻克征管难点,进一步实施重点税源监控制度,突破薄弱环节,确保以月保季、以季保年;三是加强组织领导,加强部门配合,形成征管合力,及时掌握收入形势和征管工作存在的困难与问题,积极制定应对措施,努力降低征管成本,确保均衡入库。

  (三)深化财政改革,推动财政管理体制创新

  目前,镇财政收支矛盾十分突出,随着各项改革的深入和经济社会事业的发展,对财政支出增长提出了更高的要求。我们必须按照建立公共财政的要求,着力深化财政改革,促进体制创新,做到“四个注重、一个创新”。一是注重预算约束和预算公开,加强财政资金监管,集中资金,确保工资发放,确保重点建设和社会大局稳定,积极稳妥推进预算公开,努力提高预算编制的透明度;二是注重财政日常监管,牢固树立“过紧日子”的思想,大力压缩非生产性支出,全镇上下都要厉行节药,严禁铺张浪费,努力建设节约型机关;三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制,进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度,切实解决实行村账镇代管以来所面临的问题和矛盾,努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核、事中监控、事后检查”相结合的机制转变,建立健全财政投资项目评审机制;四是注重镇村债权债务管理,制定出切实可行的措施,强化镇村债务管理,进一步做好镇、村资产清查工作,澄清家底,建立镇村债权债务台账,加大消赤减债工作力度,努力化解镇村财务风险。一个创新就是要创新理财思路,创新融资方式,将项目融资、土地融资列入重要议事日程,下大力气在融资方面有所突破,尽力缓解财政困难,有效地控制财政风险,稳步推进“管、采”分离的政府采购制度,不断完善镇村财政、财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度,促进机制体制创新。

  各位代表,新的形势对财政工作提出了更高的要求,2017年,我们一定在镇党委的坚强领导和镇人大、政协的监督支持下,与时俱进,开拓创新,顽强拼搏,为实现我镇经济社会又好又快的发展作出新的、更大贡献。

                                                                                                                                                                                

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