浏阳市人民政府

沙市镇人民政府2020年部门预算公开说明

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急带伤事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

(1)部门设置。本部门由六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心组成,分别是党政综合办公室（含党政办、纪检办、人大、政协办）、基层党建办公室（含党建办、宣传办公室）、经济发展办公室（含统计站）、农业农村办公室（含农技站、宅基地审批办、林业站、畜牧站、精准扶贫办、烤烟生产服务中心、河长制办公室）、自然资源和生态环境办公室（含环保站）、公共安全和应急办公室（含安监站、武装办）、财政所、司法所、综合行政执法大队（含城管中队）、政务服务中心（含文化站、计生办、民政办、退役军人服务站）、社会事业综合服务中心（含社会事务办）、重点项目建设服务中心（含园区服务办）。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工163人（其中劳务派遣人员37人），退休人员93人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围只有沙市镇部门本级。（一）沙市镇部门本级；（二）沙市镇部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有沙市镇部门本级。本部门由六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心组成,分别是党政综合办公室（含党政办、纪检办、人大、政协办）、基层党建办公室（含党建办、宣传办公室）、经济发展办公室（含统计站）、农业农村办公室（含农技站、宅基地审批办、水管站、林业站、畜牧站、精准扶贫办、烤烟生产服务中心、河长制办公室）、自然资源和生态环境办公室（含环保站）、公共安全和应急办公室（含安监站、武装办）、财政所、司法所、综合行政执法大队（含城管中队）、政务服务中心（含文化站、计生办、民政办、退役军人服务站）、社会事业综合服务中心（含社会事务办）、重点项目建设服务中心（含园区服务办）。

三、涉及机构改革部门情况

本部门根据《中共浏阳市委办公室浏阳市人民政府办公室关于印发〈浏阳市机构改革实施方案〉的通知》（浏办发【2019】6号制定浏阳市委办公室2019年3月31日印发《中共浏阳市沙市镇委员会浏阳市沙市镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》原由三个行政部门及六个事业部门组成,分别是镇政府机关(含党政办、党建办、纪检监察室、综治办、人大、政协办、园区服务办、社会事务办、农办)、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站（含城管队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、林业管理服务站共9个站所。改革到现在由六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心组成,分别是党政综合办公室（含党政办、纪检办、人大、政协办）、基层党建办公室（含党建办、宣传办公室）、经济发展办公室（含统计站）、农业农村办公室（含农技站、宅基地审批办、林业站、畜牧站、精准扶贫办、烤烟生产服务中心、河长制办公室）、自然资源和生态环境办公室（含环保站）、公共安全和应急办公室（含安监站、武装办）、财政所、司法所、综合行政执法大队（含城管中队）、政务服务中心（含文化站、计生办、民政办、退役军人服务站）、社会事业综合服务中心（含社会事务办）、重点项目建设服务中心（含园区服务办）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括沙市镇行政单位基本运行的经费，也包括浏阳市财政局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数3954.37万元，其中，一般公共预算拨款3909.37万元，政府性基金预算收入45万元。收入较去年增加408.96万元，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加一般公共预算拨款和乡镇非税收入。

（二）支出预算：2020年年初预算数3954.37万元，其中，一般公共服务支出681.24万元，公共安全支出357.5万元，社会保障和就业支出273.04万元，卫生健康支出269.71万元，城乡社区支出898.31万元，农林水支出1367万元，灾害防治及应急管理支出107.57万元。支出较去年增加408.96万元，其中：一般公共服务支出64.13万元，公共安全支出100.82万元，社会保障和就业支出58.59万元，卫生健康支出14.33万元，城乡社区支出98.52万元，农林水支出70.86万元，灾害防治及应急管理支出1.71万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3909.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2119.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1789.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作类项目支出1031万元，主要用于社会综合治理维稳、计划生育、城镇建设、经济建设等方面；社会发展类项目支出350万元，主要是用于农村农业产业结构调整等方面；对乡镇和村级补助类项目支出408.6万元，主要用于村级运行等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款252万元，比2019年预算增加 18万元，增长 7.69%,主要是人员增加9人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为70.5万元，其中，公务接待费51.8万元，公务用车购置及运行费18.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.7万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少30.21万元，下降了30%，主要是公务接待费实际减少。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 19.5万元，其中，政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年沙市镇整体支出3954.37万元，全部实行支出绩效目标管理。编报绩效目标管理项目7个，涉及项目支出1834.6万元，其中：专项工作类项目5个，环境卫生整治预算300万元，城镇建设工作预算395万元，敬老院运行工作预算45万元，综治维稳服务预算300万元，卫计服务工作预算36万元；社会事业发展类项目1个，农业结构调整建设工作预算350万元；对乡镇和村级补助类项目1个，预算408.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆，所有权属浏阳市机关事务局，使用权属沙市镇人民政府机关，单价50万元以上有通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2019年采购车辆0辆。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

2020年5月8日