浏阳市人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业机构调整方案，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责文家市镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设，搞好生态环境保护。

3、负责文家市镇的社会公益事业的发展，维护社会稳定。

4、按计划组织本级一般公共预算收入和地方一般公共预算收入，不断培植财源，管理好财政资金，保证政府正常运转。

5、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

文家市镇政府本级内设党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会综合治理办公室）、纪检办公室、财政所，下设综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）文家市镇政府部门本级； （二）综合行政执法大队； （三）社会事务综合服务中心； （四）政务服务中心； （五）重点项目建设服务中心； （六）退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2,836.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,824.75万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入11.64万元。收入较去年增加254.95万元，主要是财政补助收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,836.39万元，其中，一般公共服务支出1,654.18万元，社会保障和就业支出740.56万元，城乡社区支出241.64万元，农林水支出130万元，灾害防治及应急管理支出70万元。支出较去年增加254.95万元，主要是与上年相比我镇社会保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,824.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,036.05万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,810.05万元，公用经费226万元，支出较去年增加145.81万元，主要是比上年增加5人，同时对个人和家庭的补助支出增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为788.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务225.7万元，主要用于党建+微网格工作、综治维稳工作、安全生产工作、文明宣传等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133万元，主要用于确保政府机关全年各项工作正常运转等方面；小城镇基础设施建设180万元，主要用于城镇基础设施建设等方面；城乡社区环境卫生50万元，主要用于城乡垃圾清运处理等方面；农村社会事业130万元，主要用于乡村振兴等方面；其他应急管理支出40万元，主要用于应急管理等方面；其他自然灾害防治支出30万元，主要用于灾害防治、应急管理等方面。支出较去年增加107.2万元，主要是用于乡村振兴和医疗卫生方面的支出预算增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算11.64万元，其中，项目支出11.64万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款226万元，比2021年预算增加2万元，上升0.89%，主要是人员的增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.5万元，主要是严格控制公务接待费支出。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额120万元，其中，政府货物类采购预算16万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算104万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市文家市镇人民政府整体支出2,836.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出800.34万元，其中：美丽宜居村庄建设支出50万元，文旅小镇旅游基础设施建设支出180万元，商品和服务支出75万元，党政宣传活动支出40.9万元，安全生产项目支出40万元，垃圾清理支出50万元，对个人和家庭的补助242.8万元，十大民生实事项目支出80万元，基础设施配套项目支出11.64万元，防汛抗旱项目支出30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算20万元,拟召开3次会议，内容为经济工作会议、七一表彰会议和人大会议。经济工作会议参加人数为300人左右，经费预算8万元。七一表彰大会参加人数1500人左右，经费预算10万元。人大会议参会人数100人左右，经费预算2万元；培训费预算6万元，拟开展安全生产监管培训，参加人数300人，预算经费6万元；拟举办农民丰收节庆祝活动，预算经费14.9万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：2022年部门预算公开表（文家市镇）.xlsx