浏阳市张坊镇人民政府2017年度部门决算
浏阳市张坊镇人民政府
2017年度部门决算
目录
第一部分 浏阳市张坊镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 浏阳市张坊镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浏阳市张坊镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 浏阳市张坊镇人民政府概况
张坊镇位于浏阳市东部,湘赣边境,距长沙市区130公里、浏阳市区60公里,总面积319平方公里,是全市面积第二大乡镇。张坊镇下辖9个村,分别为张坊村、白石村、茶林村、富溪村、田溪村、江口村、陈桥村、上洪村,总人口3.2万人。2017年我镇抢抓旅游干线建成通车、蒙华铁路经镇设站等重大发展机遇,加快推进S309入镇公路拓宽改造、易地搬迁、集镇滨河风光带、富江公路、高标准农田等九大重点项目建设,一举拉开了集镇建设骨架,集镇综合承载能力和基础配套功能显著增强,以建设“生态名镇、文化古镇、旅游新镇、边贸重镇”的总体目标,着力理清思路、夯实基础、浓厚氛围、凝聚合力,实现了经济社会各项事业的平稳发展,较好地完成了年初制定的目标任务。
一、部门职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、机构设置
我镇共设站办所14个,分别为党政办、纪检监察室、党建办、财政所、综治办、园区服务办、农业办、交通办、经发办、重点项目办(城建所)、卫计办、林业站、社会事务办、城管中队。
2017年年末实有在编人员101人, 行政编制人员40人,参照公务员法管理人员6人,财政补助人员55人。
离退休人员和退休人员遗属共82人,其中离休人员1人,退休人员60人,退休人员遗属21人。
第二部分 浏阳市张坊镇人民政府2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,353.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 962.52 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 5.60 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 20.61 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 23.00 | |
六、其他收入 | 6 | 1,083.11 | 六、科学技术支出 | 33 | 17.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 89.08 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 240.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 132.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 246.26 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 513.79 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,004.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 802.28 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 159.49 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 96.12 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 30.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 93.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 5,436.66 | 本年支出合计 | 50 | 5,436.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | ||
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 5,436.66 | 总计 | 54 | 5,436.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |
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功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合计 | 5,436.66 | 4,353.55 | 1,083.11 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 962.52 | 944.94 | 17.59 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.90 | 6.90 | 1.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.90 | 0.90 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 818.29 | 818.29 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 743.32 | 743.32 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.98 | 66.98 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 23.00 | 23.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 8.40 | 1.50 | 6.90 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 8.40 | 1.50 | 6.90 | |||||
20106 | 财政事务 | 71.88 | 71.88 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 52.88 | 52.88 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 7.62 | 2.62 | 5.00 | |||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 7.62 | 2.62 | 5.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 9.43 | 4.74 | 4.69 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.74 | 4.74 | 3.00 | |||||
2013250 | 事业运行 | 1.69 | 1.69 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 5.60 | 5.30 | 0.30 | |||||
20306 | 国防动员 | 5.60 | 5.30 | 0.30 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | |||||
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 20.61 | 20.61 | ||||||
20402 | 公安 | 1.01 | 1.01 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.01 | 1.01 | ||||||
20406 | 司法 | 19.60 | 19.60 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 19.60 | 19.60 | ||||||
205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 2.00 | 2.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 89.08 | 66.01 | 23.07 | |||||
20701 | 文化 | 65.01 | 43.01 | 22.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 30.01 | 30.01 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 35.00 | 13.00 | 22.00 | |||||
20702 | 文物 | 1.07 | 1.07 | ||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 1.07 | 1.07 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.43 | 215.56 | 24.87 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.44 | 47.19 | 1.25 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 44.19 | 44.19 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 17.50 | 11.50 | 6.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.50 | 11.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.19 | 107.19 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.35 | 100.35 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | ||||||
20808 | 抚恤 | 8.28 | 8.28 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.28 | 8.28 | ||||||
20810 | 社会福利 | 14.42 | 0.42 | 14.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 14.42 | 0.42 | 14.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 2.96 | 2.34 | 0.62 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.16 | 0.54 | 0.62 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 21.00 | 18.00 | 3.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 20.64 | 20.64 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.64 | 20.64 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.60 | 115.13 | 17.47 | |||||
21004 | 公共卫生 | 29.40 | 12.40 | 17.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 29.40 | 12.40 | 17.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 93.64 | 93.17 | 0.47 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 24.85 | 24.39 | 0.47 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.78 | 68.78 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7.56 | 7.56 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 7.56 | 7.56 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 246.26 | 190.26 | 56.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 12.23 | 12.23 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 12.23 | 12.23 | ||||||
21103 | 污染防治 | 134.10 | 134.10 | ||||||
2110302 | 水体 | 121.10 | 121.10 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 61.93 | 31.93 | 30.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 61.93 | 31.93 | 30.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 21.00 | 21.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 21.00 | 21.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 17.00 | 12.00 | 5.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 17.00 | 12.00 | 5.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 513.79 | 344.79 | 169.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 124.37 | 124.37 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 117.79 | 117.79 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 1.58 | 1.58 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 164.50 | 49.50 | 115.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140.50 | 25.50 | 115.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.42 | 48.42 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.42 | 48.42 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 41.50 | 41.50 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.50 | 41.50 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 126.00 | 72.00 | 54.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 126.00 | 72.00 | 54.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,004.89 | 1,399.07 | 605.83 | |||||
21301 | 农业 | 756.76 | 387.25 | 369.51 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.70 | 4.70 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 153.75 | 153.75 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.50 | 7.50 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.30 | 10.30 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21.82 | 21.82 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 67.60 | 67.60 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 78.19 | 5.44 | 72.75 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 406.91 | 110.15 | 296.76 | |||||
21302 | 林业 | 259.34 | 236.34 | 23.00 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 159.79 | 159.79 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 10.60 | 10.60 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 2.72 | 2.72 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 79.28 | 56.28 | 23.00 | |||||
21303 | 水利 | 443.61 | 319.61 | 124.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 221.61 | 221.61 | ||||||
2130314 | 防汛 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 90.00 | 20.00 | 70.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 339.90 | 266.10 | 73.80 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 74.00 | 74.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 81.50 | 21.50 | 60.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 184.40 | 170.60 | 13.80 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 195.98 | 182.46 | 13.52 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.98 | 170.46 | 5.52 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.31 | 2.31 | 2.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.31 | 2.31 | 2.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 802.28 | 785.28 | 17.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 182.13 | 165.13 | 17.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 93.40 | 93.40 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 34.25 | 17.25 | 17.00 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 36.48 | 36.48 | ||||||
21402 | 铁路运输 | 620.14 | 620.14 | ||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 620.14 | 620.14 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 159.49 | 79.49 | 80.00 | |||||
21502 | 制造业 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 56.49 | 46.49 | 10.00 | |||||
2150601 | 行政运行 | 37.68 | 37.68 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.31 | 3.31 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 96.12 | 56.12 | 40.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 46.12 | 36.12 | 10.00 | |||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 46.12 | 36.12 | 10.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 93.00 | 61.00 | 32.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 93.00 | 61.00 | 32.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 77.00 | 45.00 | 32.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,436.66 | 1,563.90 | 3,872.76 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 962.52 | 797.88 | 164.64 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 7.90 |
| 7.90 |
|
|
|
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
|
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.90 |
| 0.90 |
|
|
|
2010108 | 代表工作 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 818.29 | 743.32 | 74.98 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 743.32 | 743.32 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.98 |
| 66.98 |
|
|
|
2010303 | 机关服务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
20104 | 发展与改革事务 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 8.40 |
| 8.40 |
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 8.40 |
| 8.40 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 71.88 | 52.88 | 19.00 |
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 52.88 | 52.88 |
|
|
|
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
20110 | 人力资源事务 | 7.62 |
| 7.62 |
|
|
|
2011006 | 军队转业干部安置 | 7.62 |
| 7.62 |
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 9.43 | 1.69 | 7.74 |
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.74 |
| 7.74 |
|
|
|
2013250 | 事业运行 | 1.69 | 1.69 |
|
|
|
|
20133 | 宣传事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
203 | 国防支出 | 5.60 |
| 5.60 |
|
|
|
20306 | 国防动员 | 5.60 |
| 5.60 |
|
|
|
2030601 | 兵役征集 | 0.60 |
| 0.60 |
|
|
|
2030603 | 人民防空 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 20.61 | 19.60 | 1.01 |
|
|
|
20402 | 公安 | 1.01 |
| 1.01 |
|
|
|
2040211 | 禁毒管理 | 1.01 |
| 1.01 |
|
|
|
20406 | 司法 | 19.60 | 19.60 |
|
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 19.60 | 19.60 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 17.00 |
| 17.00 |
|
|
|
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
20607 | 科学技术普及 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 89.08 | 30.01 | 59.07 |
|
|
|
20701 | 文化 | 65.01 | 30.01 | 35.00 |
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 30.01 | 30.01 |
|
|
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 35.00 |
| 35.00 |
|
|
|
20702 | 文物 | 1.07 |
| 1.07 |
|
|
|
2070206 | 历史名城与古迹 | 1.07 |
| 1.07 |
|
|
|
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 240.43 | 151.38 | 89.04 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.44 | 44.19 | 4.25 |
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2080109 | 社会保险经办机构 | 44.19 | 44.19 |
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 |
| 1.25 |
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 17.50 |
| 17.50 |
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.50 |
| 11.50 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.19 | 107.19 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.35 | 100.35 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 8.28 |
| 8.28 |
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 8.28 |
| 8.28 |
|
|
|
20810 | 社会福利 | 14.42 |
| 14.42 |
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 14.42 |
| 14.42 |
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 2.96 |
| 2.96 |
|
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.80 |
| 1.80 |
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.16 |
| 1.16 |
|
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
20820 | 临时救助 | 20.64 |
| 20.64 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 20.64 |
| 20.64 |
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.60 | 68.78 | 63.81 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 29.40 |
| 29.40 |
|
|
|
2100409 | 重大公共卫生专项 | 29.40 |
| 29.40 |
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 93.64 | 68.78 | 24.85 |
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 24.85 |
| 24.85 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.78 | 68.78 |
|
|
|
|
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7.56 |
| 7.56 |
|
|
|
2101016 | 食品安全事务 | 7.56 |
| 7.56 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 246.26 | 12.23 | 234.03 |
|
|
|
21101 | 环境保护管理事务 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
2110101 | 行政运行 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
21103 | 污染防治 | 134.10 |
| 134.10 |
|
|
|
2110302 | 水体 | 121.10 |
| 121.10 |
|
|
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 61.93 |
| 61.93 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 61.93 |
| 61.93 |
|
|
|
21110 | 能源节约利用 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
|
2111001 | 能源节约利用 | 21.00 |
| 21.00 |
|
|
|
21199 | 其他节能环保支出 | 17.00 |
| 17.00 |
|
|
|
2119901 | 其他节能环保支出 | 17.00 |
| 17.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 513.79 | 117.79 | 396.00 |
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 124.37 | 117.79 | 6.58 |
|
|
|
2120101 | 行政运行 | 117.79 | 117.79 |
|
|
|
|
2120104 | 城管执法 | 1.58 |
| 1.58 |
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 164.50 |
| 164.50 |
|
|
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.00 |
| 24.00 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140.50 |
| 140.50 |
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.42 |
| 48.42 |
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.42 |
| 48.42 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 41.50 |
| 41.50 |
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.50 |
| 41.50 |
|
|
|
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 126.00 |
| 126.00 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 126.00 |
| 126.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2,004.89 | 328.54 | 1,676.35 |
|
|
|
21301 | 农业 | 756.76 | 153.75 | 603.01 |
|
|
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.70 |
| 4.70 |
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 153.75 | 153.75 |
|
|
|
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.50 |
| 7.50 |
|
|
|
2130119 | 防灾救灾 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.30 |
| 10.30 |
|
|
|
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21.82 |
| 21.82 |
|
|
|
2130125 | 农产品加工与促销 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2130126 | 农村公益事业 | 67.60 |
| 67.60 |
|
|
|
2130142 | 农村道路建设 | 78.19 |
| 78.19 |
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 406.91 |
| 406.91 |
|
|
|
21302 | 林业 | 259.34 | 159.79 | 99.55 |
|
|
|
2130202 | 一般行政管理事务 | 3.95 |
| 3.95 |
|
|
|
2130204 | 林业事业机构 | 159.79 | 159.79 |
|
|
|
|
2130205 | 森林培育 | 10.60 |
| 10.60 |
|
|
|
2130207 | 森林资源管理 | 2.72 |
| 2.72 |
|
|
|
2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2130299 | 其他林业支出 | 79.28 |
| 79.28 |
|
|
|
21303 | 水利 | 443.61 | 15.00 | 428.61 |
|
|
|
2130301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
2130305 | 水利工程建设 | 24.00 |
| 24.00 |
|
|
|
2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
|
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 221.61 |
| 221.61 |
|
|
|
2130314 | 防汛 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
2130316 | 农田水利 | 54.00 |
| 54.00 |
|
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 90.00 |
| 90.00 |
|
|
|
21305 | 扶贫 | 339.90 |
| 339.90 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 74.00 |
| 74.00 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 81.50 |
| 81.50 |
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 184.40 |
| 184.40 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 195.98 |
| 195.98 |
|
|
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.98 |
| 175.98 |
|
|
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.31 |
| 4.31 |
|
|
|
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.31 |
| 4.31 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
214 | 交通运输支出 | 802.28 |
| 802.28 |
|
|
|
21401 | 公路水路运输 | 182.13 |
| 182.13 |
|
|
|
2140104 | 公路建设 | 93.40 |
| 93.40 |
|
|
|
2140106 | 公路养护 | 34.25 |
| 34.25 |
|
|
|
2140110 | 公路和运输安全 | 18.00 |
| 18.00 |
|
|
|
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 36.48 |
| 36.48 |
|
|
|
21402 | 铁路运输 | 620.14 |
| 620.14 |
|
|
|
2140299 | 其他铁路运输支出 | 620.14 |
| 620.14 |
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 159.49 | 37.68 | 121.81 |
|
|
|
21502 | 制造业 | 33.00 |
| 33.00 |
|
|
|
2150299 | 其他制造业支出 | 33.00 |
| 33.00 |
|
|
|
21506 | 安全生产监管 | 56.49 | 37.68 | 18.81 |
|
|
|
2150601 | 行政运行 | 37.68 | 37.68 |
|
|
|
|
2150602 | 一般行政管理事务 | 5.50 |
| 5.50 |
|
|
|
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.31 |
| 3.31 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 96.12 |
| 96.12 |
|
|
|
21602 | 商业流通事务 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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21605 | 旅游业管理与服务支出 | 46.12 |
| 46.12 |
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2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 46.12 |
| 46.12 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 30.00 |
| 30.00 |
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22001 | 国土资源事务 | 30.00 |
| 30.00 |
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2200106 | 土地资源利用与保护 | 5.00 |
| 5.00 |
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2200111 | 地质灾害防治 | 10.00 |
| 10.00 |
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2200199 | 其他国土资源事务支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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229 | 其他支出 | 93.00 |
| 93.00 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 93.00 |
| 93.00 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 77.00 |
| 77.00 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 |
| 16.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,242.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 944.94 | 944.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 111.50 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | 5.30 | 5.30 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 20.61 | 20.61 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 23.00 | 23.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 17.00 | 17.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 66.01 | 66.01 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 215.56 | 215.56 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 115.13 | 115.13 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 190.26 | 190.26 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 344.79 | 294.29 | 50.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,399.07 | 1,399.07 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 785.28 | 785.28 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 79.49 | 79.49 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 56.12 | 56.12 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 30.00 | 30.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 61.00 | 61.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 4,353.55 | 本年支出合计 | 49 | 4,353.55 | 4,242.05 | 111.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,353.55 | 总计 | 54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
---|---|---|---|---|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,242.05 | 1,562.21 | 2,679.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 944.94 | 796.20 | 148.74 |
20101 | 人大事务 | 6.90 | 6.90 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.90 | 0.90 | |
2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 818.29 | 743.32 | 74.98 |
2010301 | 行政运行 | 743.32 | 743.32 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.98 | 66.98 | |
2010303 | 机关服务 | 8.00 | 8.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 23.00 | 23.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23.00 | 23.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | |
2010507 | 专项普查活动 | 1.50 | 1.50 | |
20106 | 财政事务 | 71.88 | 52.88 | 19.00 |
2010601 | 行政运行 | 52.88 | 52.88 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 | 14.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 2.62 | 2.62 | |
2011006 | 军队转业干部安置 | 2.62 | 2.62 | |
20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | |
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | |
20132 | 组织事务 | 4.74 | 4.74 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.74 | 4.74 | |
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
203 | 国防支出 | 5.30 | 5.30 | |
20306 | 国防动员 | 5.30 | 5.30 | |
2030601 | 兵役征集 | 0.30 | 0.30 | |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | |
204 | 公共安全支出 | 20.61 | 19.60 | 1.01 |
20402 | 公安 | 1.01 | 1.01 | |