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浏阳市张坊镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-05-17 来源:张坊镇 字体大小:

浏阳市张坊镇人民政府2019年部门预算说明

目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,制定乡镇发展规划和年度计划关组织实施;

2)坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;

3)承担发展张坊镇区域经济、增加村(居)民收入地责任;

4)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;

5)发展公益事业,提供公共服务;

6)加强综合治理,维护社会稳定。

2、机构设置

(1)部门设置。我镇机构设置为张坊镇政府机关,下含9个部门,分别是:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所张坊镇公共服务中心、张坊镇农业综合服务站、张坊镇林业管理服务站、张坊镇规划建设环保站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇安监企业服务站。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工100人,离退休61人。

二、部门预算单位构成

张坊镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有张坊镇人民政府本级。包括:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇农业综合服务站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇规划建设环保站、张坊镇安监企业服务站、张坊镇公共服务中心、张坊镇林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金管理收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,以及环境整治、蓝天碧水、文明创建等专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数2612.75万元。其中,一般公共预算拨款2577.75万元(其中:财政补助收入1097.25万元、体制分成收入216万元、纳入一般公共预算管理的非税收入1264.50万元),政府性基金预算收入35万元。收入预算较上年减少2940.46万元,主要是因为根据项目建设情况,纳入一般预算管理的非税收入减少。

(二)支出预算

2019年年初部门支出预算数2612.75万元,其中,一般公共服务支出851.85万元,公共安全支出34.21万元,社会保障和就业支出190.65万元,医疗卫生支出95.70万元,节能环保支出123.31万元,城乡社区支出505.19万元,农林水支出735.26万元,灾害防治及应急管理支出76.58万元。支出预算较上年减少2940.46万元,主要是按上级防控化解债务风险的要求,从严布局项目建设,减少了项目开支。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2577.75万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1639.63万元,其中,工资福利支出1369.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出200万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出70.18万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为938.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类项目支出242.31万元,主要用于临聘人员工资、宣传招商、处理项目遗留问题等方面;社会事业发展类支出647.61万元,主要用于污水支管网建设、进镇公路尾款支付、污染防治、蓝天碧水保卫战等方面;对村级补助类项目支出48.20万元,主要用于对村级的补助方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费200万元,较上年增加4万元,上升2%,主要是因为委托业务费和其他商品和服务支出增加。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为56万元,其中:公务接待费46万元;公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。说明:公务用车运行费包括部门所属车辆垃圾车1辆,洒水车1辆,森林消防车1辆(该车使用权和所有权归政府所有),及一般公务用车2辆(该车所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有,使用权归部门所有)的运行费。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额545.4万元,其中政府采购工程预算355万元,政府采购货物预算28.4万元,政府采购服务预算162万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年张坊镇整体支出2612.75万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出973.12万元,其中:蓝天碧水保卫项目340.81万元,污染支管网工程项目123.31万元,进镇公路工程及基础设施配套项目245万元,政府项目工作经费264万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下:

1、蓝天碧水保卫项目340.81万元,绩效目标为深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,大力推进绿色经济快速发展,实施环境整治、污染防治、河长制、路长制等工作。

2、污染支管网工程项目123.31万元,绩效目标为减少污染治理成本、完善污水处理设施,提高污水排放标准,优化环境。

3、进镇公路工程及基础设施配套项目245万元,绩效目标为提高了群众出行方便率,畅通拓宽农产品的流通渠道,缩短农产品进入流通领域的时间,带动我镇社会、经济、文化、旅游等各方面的发展。

4、政府项目工作经费264万元,绩效目标为聚焦生态立镇、发力乡村振兴,发展全域经济。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日部门所属车辆3辆(含垃圾车1辆,洒水车1辆,森林消防车1辆),单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

(公开表格见附件)


2019年张坊部门预算公开表格.xlsx.xlsx
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