浏阳市人民政府

浏阳市张坊镇人民政府2020年部门预算说明

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)部门设置：2020年本部门内设机构为党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心、司法所）、综合行政执法大队（含畜牧站人员下放）、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所。

（2）人员情况：我镇目前共有在职干部职工97人，离退休61人。

二、部门预算单位构成

张坊镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有张坊镇人民政府本级。包括：张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇农业综合服务站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇规划建设环保站、张坊镇安监企业服务站、张坊镇公共服务中心、张坊镇林业管理服务站。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月27日，浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革。

张坊镇人民政府原机构设置如下：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、农业综合服务站、规划建设服务站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。

改革后的机构设置为：机构设置情况如下：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心、司法所）、综合行政执法大队（含畜牧站人员下放）、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括环境整治、水源保护、文明创建等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2818.77万元，其中，一般公共预算拨款收入2808.77万元（财政补助收入1103.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1489.5万元，体制分成收入215.42万元），政府性基金预算拨款10万元。收入较去年增加206.02万元，主要是一般公共预算拨款增加231.02万元，政府性基金预算减少25万元。变动的主要原因为政策性增资、新增人员经费以及其他商品和服务支出预算增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数2818.77万元（其中基本支出1623.1万元，项目支出1195.67万元），其中一般公共服务支出1014万元，公共安全支出36.3万元，社会保障和就业支出195.92万元，医疗卫生支出109.46万元，节能环保支出190万元，城乡社区支出473.46万元，农林水支出770.33万元，灾害防治及应急管理支出29.3万元。支出预算较上年增加206.02万元，其中基本支出较去年减少，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助减少16.53万元；项目支出主要是集镇提质改造及环境卫生整治等支出增加222.55万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2808.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1623.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1185.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会事业发展类项目、对乡镇和村级补助类项目等。其中，社会事业发展类支出1137.67万元，主要用于蓝天碧水保卫战、水利设施建设、集镇提质改造和维护等方面； 对村级补助类项目支出48万元，主要用于补助村级专项运行经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款194万元，比2019年预算减少6万元，下降3%，主要是因为办公经费、会议费等减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为39.2万元，其中：公务接待费29.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车运行费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少16.8万元，主要是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。公车改革之后，乡镇编制人员均发放了车改补贴，减少了公务用车成本，节约了开支。2020年未安排因公出国预算。

（三）政府采购情况

2020年张坊镇各部门政府采购预算总额152万元，其中政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算62万元，政府采购服务预算90万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年张坊镇整体支出2818.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1195.67万元，其中：蓝天碧水保卫项目418万元；水利设施建设项目120万元；集镇提质改造和维护建设项目252万元；政府项目工作经费405.67万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下：

1、蓝天碧水保卫项目418万元，绩效目标为深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力推进绿色经济快速发展，实施环境整治、污染防治、河长制、路长制等工作。

2、田溪分散式污水处理厂工程项目120万元，绩效目标为减少污染治理成本、完善污水处理设施，提高污水排放标准，优化环境。

3、集镇提质改造和维护建设项目252万元，绩效目标为提升了集镇形象，助力生态旅游，带动旅游经济的发展。

4、政府项目工作经费405.67万元，绩效目标为平安张坊、乡村振兴、全域旅游等重点项目建设、宣传招商、配套设施建设等经费。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆3辆（含垃圾车1辆，洒水车1辆，森林消防车1辆），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

附表：1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）