浏阳市人民政府

浏阳市张坊镇人民政府2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党政服务、深化改革、机关电文、机要保密、值班管理、党政信息、会务、档案、公共机构节能、后勤、接待、宣传、文明创建、重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

2、负责党务、组织、人事、编制、老干、老协、关工委、工商联、干部队伍建设、绩效考核等工作。

3、负责工业经济、商贸旅游、招商引资、优化营商环境、企业服务、统计调查、科技科普、招投标管理、科协、重点项目融资合作、食品安全、市场监管等工作。

4、负责农业生产、烤烟生产、农技、农机、移民、能源、畜牧、农产品质量安全、农科教、供销社、林业、水利、防汛抗旱、农村集体经济与产权制度改革、武装等工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、美丽宜居村庄管护与建设、农村宅基地管理、创业富民、指导发展壮大村级集体经济、驻村工作队日常管理等工作。

5、负责规划、城建、自然资源和生态环境保护、政府投资项目建设管理、蓝天碧水保卫战、“两型”社会创建、饮用水源安全、供电、通讯、供水、排水、集镇开发、建筑安全、危（旧）房改造、古村（屋)修缮、公用设施建设和维护、工会等工作。

6、负责政法综治、信访维稳、司法、消防、禁毒、校园周边环境整治、治安联防、应急管理、安全生产、民情大走访、突发事件处置、重点项目环境维护等工作。

7、负责综合行政执法、治超检查和执法、道路交通安全、交通建设和维护、拆违控违、市场秩序管理、集镇环境卫生和秩序管理、农村人居环境卫生、改厕、路长制、河长制、燃气安全、应急处突等工作。

8、负责行政许可（审批）、政务服务、政务公开、电子政务、“12345”市民服务热线、指导村务公开、文化、教育、校车安全、卫生健康、人口与计划生育等工作。

9、负责民政、殡改、残联、老龄、医保、养老保险、劳动保障、慈善、基层政权、公益服务、红十字会等工作。

10、负责重点项目建设服务与管理、征地拆迁、交通基础设施建设和维护、争资融资等项目包装申报等工作。

11、负责退役军人服务管理、妇联等工作。

12、负责纪检监察、作风建设、重点工作督查等工作。

13、负责财政审批、审计、信用村建设、公共资产和集体资产管理、防范金融风险等工作。

（二）机构设置

2022年本部门内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、自然资源与环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务、重点项目建设服务中心、退役军人服务站、纪检办公室、财政所等。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有张坊镇部门本级。包括：张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇政务服务中心，张坊镇社会事业综合服务中心，张坊镇重点项目服务中心，张坊镇行政综合执法大队，张坊镇退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括镇属单位基本运行的经费，也包括浏阳市财政局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2,711.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,701.9万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入9.7万元。收入较去年减少1,284.7万元，主要是南昌-长沙1000千伏特高压输电项目已完成，项目建设经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,711.6万元，其中，一般公共服务支出1,717.11万元，教育支出3万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出367.27万元，卫生健康支出4万元，节能环保支出55万元，城乡社区支出302.7万元，农林水支出192.53万元，交通运输支出37万元，灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年减少1,284.7万元，主要是南昌至长沙1000千伏特高压输电项目完成，项目建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,701.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,865.78万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,665.78万元，公用经费200万元，支出较去年增加200.38万元，主要是因新招录公务员，干部职工人员总数增加，且今年所有干部职工的基本工资提标，同时公用经费相应较去年增加6万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为836.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出226.13万元，主要用于政府集镇提质改造、集镇维护等方面；一般行政管理事务60万元，主要用于政府综合执法项目等方面；其他财政事务支出10万元，主要用于档案室维修等方面；其他组织事务支出10万元，主要用于党建宣传、阵地建设等方面；其他宣传事务支出10万元，主要用于文明创建等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于办公室维修等方面；农村基础设施建设30万元，主要用于集镇污水管网项目、道路修缮等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10万元，主要用于乡村振兴项目等方面；对村集体经济组织的补助45万元，主要用于村集体经济补助等方面；其他教育支出3万元，主要用于校车安全等方面；文物保护1万元，主要用于王首道故居、李白烈士故居维护维修等方面；其他文化旅游体育与传媒支出2万元，主要用于文化旅游节等方面；其他公共卫生支出1万元，主要用于疫情防控等方面；其他优抚对象医疗支出1万元，主要用于并发症人员补助等方面；其他卫生健康支出2万元，主要用于卫生健康等方面；水体55万元，主要用于水源保护、河道清淤等方面；城管执法30万元，主要用于道路安全、城管执法等方面；其他城乡社区管理事务支出30万元，主要用于集镇环卫、路灯维修维护等方面；城乡社区规划与管理60万元，主要用于棚户区改造项目、卫生院搬迁配套设施建设等方面；小城镇基础设施建设30万元，主要用于集镇道路、河堤修复等基础设施完善等方面；其他城乡社区公共设施支出30万元，主要用于集镇公共设施等方面；城乡社区环境卫生100万元，主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、道路绿化、公厕维护等方面；其他城乡社区支出13万元，主要用于其他城乡社区等方面；公路养护37万元，主要用于路长制等方面；一般行政管理事务2万元，主要用于劳务管理等方面；安全监管3万元，主要用于安全生产监督管理等方面；其他应急管理支出6万元，主要用于防洪抗旱、冰灾应急物资储备等方面；消防应急救援12万元，主要用于森林防火等方面；地质灾害防治7万元，主要用于防治地质灾害等方面。支出较去年减少1494.76万元，主要原因为特高压输电项目完成，政府项目支出大幅减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算9.7万元，其中，项目支出9.7万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款200万元，比2021年预算增加6万元，上升3.09%，主要是在职干部人数增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.2万元，主要是厉行节约，公务接待费减少。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算80万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市张坊镇人民政府整体支出2,711.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出845.83万元，其中：政府项目286.13万元，应急管理项目30万元，集镇维护项目69.7万元，污染防治环境治理经费220万元，债券置换利息项目10万元，村级运转及建设项目45万元，城管工作项目45万元，组织工作项目10万元，提质改造项目60万元，文教卫项目10万元，乡村振兴项目50万元，文明创建项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2.62万元,拟召开162次会议, 人数3652人,内容为各站所工作安排部署会、机关干部季度绩效评价会、经济工作会议、人大工作会议、日常中心工作会议；培训费预算4万元，拟开展6次培训，人数600人，内容为聘请相关专业人员开展安全知识讲座、聘请党校教授讲党课，疫情防控业务培训、村级财务知识培训；拟举办文化旅游节、青年干部联谊活动、五四青年节活动、篮球友谊赛、老年大学才艺晚会等活动，经费预算10万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表