浏阳市人民政府

浏阳市镇头镇人民政府2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年本部门内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、经济发展办公室、退役军人服务站、重点项目服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、浏阳市镇头镇人民政府本级

2、司法所

3、财政所

4、农业综合服务站

5、计划生育服务所

6、规划建设环保站

7、安监企业服务站

8、公共服务中心

9、林业管理站

三、涉及机构改革部门情况

因2019年4月浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革，本单位由3个行政单位及6个二级机构组成改革成为1个行政单位5个二级组织机构，分别是：机关、财政、司法变更为政府本级；镇头镇安全生产监督管理与企业服务站变更为镇头镇综合行政执法大队；镇头镇林业管理服务站变更为镇头镇退役军人服务站；镇头镇农业综合服务站变更为镇头镇社会事业综合服务中心；镇头镇规划建设环保站变更为镇头镇自然资源和生态环境办公室；保留镇头镇政务服务中心；撤销镇头镇卫生计生执法监督所、镇头动物防疫检疫站。

四、部门收支总体情况

镇头镇人民政府年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出既包括机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括镇头镇人民政府归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4375.9万元，其中一般公共预算为4055.9万元，政府性基金预算收入320万元。一般公共预算较去年同期增加685.23万元，主要原因是人员增加4人和人员经费的提标，以致财政拨款增加83.21万元，增减挂钩项目的开展促使纳入预算管理的非税收入增加732.7万元，地方财政税收的增加促使体制分成收入增加19.31万元。政府性基金收入减少150万元，主要原因是园区企业城市配套费缴纳减少。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数4375.9万元，其中，一般公共服务支出788.54万元，公共安全支出52.49万元，社会保障和就业支出265.87万元，医疗卫生支出154.18万元，节能环保支出1019万元，城乡社区支出1222.35万元，农林水支出705.1万元，灾害防治及应急管理支出168.37万元。支出预算较上年增加685.24万元，主要是因为基本支出增加102.55万元，复垦项目投入较2019年有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入镇头镇人民政府4055.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2137.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1918.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级补助支出200万元，主要用于村（社区）运转等方面；专项工作类支出1019万元，主要用于蓝天碧水环保项目支出、集镇基础设施维护，污水处理厂运营等方面支出；经济社会事业发展类支出699.7万元，主要用于复垦项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我镇机关运行经费254万元，较上年增加8万元，上升3%，主要是因为增加工作人员4人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为53.9万元，其中，公务接待费43.9万元，公务用车购置及运行费镇头镇人民政府10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少23.1万元，同比下降30%，主要是因为公务用车改革和单位食堂接待所有来客开支有所节俭。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年镇头镇人民政府整体支出4375.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，其中：蓝天碧水保卫战项目支出1019万元，污水处理厂运营项目120万元，复垦项目支出699.7万元，集镇基础设施维护项目支出200万元，村级补助项目中支出200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门公务用车1辆（其中其他用车1辆）。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表