浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《长沙市机构编制委员会关于设立浏阳市招商引资服务中心的通知》（长编委发〔2017〕38号）精神，设置浏阳市招商引资服务中心（以下简称市招商引资服务中心），为市人民政府负责全市招商引资工作的直属事业单位，中心于2017年8月正式成立。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

（二）负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

（三）负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

（四）分析研究全市外商投资情况，宏观指导全市外商投资工作。

（五）负责重大招商项目的包装和发布，建立全市招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

（六）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来浏客商的联络、邀请。

（七）承担外商投资企业的管理、服务，负责处理客商投诉，会同相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境工作。

（八）结合招商引资做好引智工作，参与对外经济技术协作。

（九）负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)部门设置。市招商引资服务中心下设办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科4个科室。根据浏编办发〔2020〕21号相关文件精神，将办公室更名为综合部，投资促进科更名为投资促进部，项目管理科更名为项目管理部，设立投资信息部。

(2)人员情况。市招商引资服务中心目前共有在职干部职工18人（其中合同制聘用人员2人），无离退休人员。

二、部门预算单位构成

浏阳市招商引资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市招商引资服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算，无所属单位预算。收入包括一般公共预算收入和上级转移支付收入，没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括中心人员经费、保障机关基本运行的经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数489万元，其中，财政补助收入389万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级转移支付收入100万元。收入较去年407.52万元增加81.48万元，主要是2021年增加上级转移支付收入100万元，将此项费用纳入预算内，用于2021年第三方招商机构委托服务经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数489万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加81.48万元，主要是基本支出226.92万元，较2020年212.12万元增加14.8万元，主要因中心较2020年15人新增加1人和工资基数调整导致。项目支出262.08万元，较2020年195.4万元增加66.68万元，主要是今年上级新增转移支付，安排100万元用于第三方招商机构委托服务经费费用，且本项目100万元纳入预算内，为新纳入预算内项目，导致项目支出增加。如剔除上级新增的纳入预算内转移支付中介招商费用100万元，实际项目支出162.08万元，较去年减少33.32万元，主要是中心严格按上级要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入489万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为226.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费210.92万元，公用经费16万元，和上年数比较，人员经费较去年197.12万元增加13.8万元，公用经费增加1万元，总增加14.8万元，主要因中心较2020年15人增加1人和工资基数调整导致。

（二）项目支出：2021年年初预算数为262.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2021年招商引资工作经费支出156.32万元，主要用于2021年招商服务中心日常客商公务接待，项目招商推介，广州、深圳、佛山、南宁等驻外招商站驻外劳务费、商会工作经费，网站、微信等新媒体建设和维护等中心网站的建设，微信等平台的宣传；小分队外出招商差旅费、日常客商接待交通费、日常办公费等方面；2021年市级重点工作专项经费5.76万元，主要用于重点工作推进方面；2021年第三方招商机构委托服务经费支出100万元，主要用于委托第三方进行中介招商方面。和上年数比较，项目支出总增加66.68万元，主要是今年上级新增转移支付，安排100万元用于2021年第三方招商机构委托服务经费支出。2021年招商引资工作经费支出156.32万元，较去年190万元减少33.68万元，主要是中心严格按上级要求，压减一般性支出导致工作经费减少。2021年市级重点工作专项经费5.76万元，较去年5.4万元增加0.36万元，主要是2021年比去年新增加1人导致增加。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，比2020年预算增加1万元，上升6.6%，主要是较去年15人，中心新引进1人，增加人员导致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年中心采购预算总额103万元，其中，政府采购货物预算3万元；没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算100万元，为2021年第三方招商机构委托服务经费。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年招商引资服务中心整体支出489万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出262.08万元，其中：2021年招商引资工作经费项目156.32万元；2021年市级重点工作专项经费项目5.76万元；2021年第三方招商机构委托服务经费项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。今年整体绩效目标是力争全年新引进项目200个以上，其中100亿元以上项目1个，50亿元以上项目4个，引进“三类500强”企业3家。统筹做好全市各乡镇（街道）特色资源，进一步加大对全市闲置资产招商推介力度和已退出花炮企业二次招商工作力度，为乡村振兴提供产业支撑；加快推进浏阳河“一河两岸”文旅项目招商，推动项目签约落地，打响“浏阳城看浏阳河”品牌。

    （五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，拟召开3次会议, 人数180人,内容为全市招商引资工作专题调度会、招商引资工作任务部署会、闲置资产资源调度会；培训费预算2 万元，拟开展13次培训，人数260人，内容为1次招商引资素质提升专题培训会和12次招商讲堂培训会 ;中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，招商引资服务中心共有办公设备及家具等固定资产29.40万元，已计提折旧12.02万元。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

如有空表，请在表格下面备注说明。