浏阳市人民政府

浏阳市招商引资服务中心2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、（一）贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

2、（二）负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

3、（三）负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

4、（四）分析研究全市外商投资情况，宏观指导全市外商投资工作。

5、（五）负责重大招商项目的包装和发布，建立全市招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

6、（六）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来浏客商的联络、邀请。

7、（七）承担外商投资企业的管理、服务，负责处理客商投诉，会同相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境工作。

8、（八）结合招商引资做好引智工作，参与对外经济技术协作。

9、（九）负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

10、（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市招商引资服务中心下设办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科4个科室。根据浏编办发〔2020〕21号相关文件精神，将办公室更名为综合部，投资促进科更名为投资促进部，项目管理科更名为项目管理部，设立投资信息部。目前共有在职干部职工17人（其中合同制聘用人员2人），无离退休人员。

二、部门预算单位构成

浏阳市招商引资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市招商引资服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括中心人员经费、保障机关基本运行的经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数508.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入508.66万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加19.66万元，主要是中心于2021年3月办公场所由星沙海关驻浏阳办事处搬迁至自然资源局东附属楼，增加物业费和水电费。

（二）支出预算：2022年年初预算数508.66万元，其中，一般公共服务支出508.66万元。支出较去年增加19.66万元，主要是中心于2021年3月办公场所由星沙海关驻浏阳办事处搬迁至自然资源局东附属楼，增加物业费和水电费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算508.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为247.34万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费217.34万元，公用经费30万元，支出较去年增加20.42万元，主要是工资晋级和调增人均公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为261.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资261.32万元，主要用于招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、项目包装、外出招商、商会协会对接等全市招商引资工作及委托中介招商等方面。支出较去年减少0.76万元，基本与去年持平，主要是减少部分非必要支出。

五、政府性基金预算

2022年本单位无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2021年预算增加14万元，上升87.5%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额93万元，其中，政府货物类采购预算3万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算90万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市招商引资服务中心整体支出508.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出261.32万元，其中：招商引资工作专项经费-综合管理业务经费项目171.32万元，2022年中介招商委托服务经费90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,拟召开全市招商引资领导小组部署、招商讲堂等会议，约400人参加；培训费预算2万元，拟开展全市招商引资素质提升及招商讲堂培训，约500人，培训内容为招商引资相关知识；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，未安排预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：浏阳市招商引资服务中心2022年部门预算公开表.xlsx