浏阳市人民政府

          目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制订和组织实施浏阳经开区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳经开区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、在浏阳市中长期发展规划的指导下，拟定并组织实施浏阳经开区中长期发展规划和年度计划，编制浏阳经开区的产业发展规划和产业结构。

3、按照国家对土地管理的法律、法规，负责浏阳经开区的统一开发、管理；在浏阳市城市建设总体规划的指导下，负责浏阳经开区的规划、建设管理工作，组织编制浏阳经开区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责浏阳经开区内市政、环境保护、房地产、市容环境卫生等方面的管理。

4、对浏阳经开区内的企业进行服务、指导、监督和相关管理；审批浏阳经开区内经济技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进企业的产业化、国际化。

5、指导浏阳经开区内企业的科研、新产品的开发，负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的初审申报工作。

6、按规定处理浏阳经开区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经贸合作，负责承办浏阳经开区内的出国任务和出国（境）人员的报批手续。

7、负责浏阳经开区的党群、劳动人事管理、社会治安综合治理、计划生育及精神文明建设等有关工作；负责浏阳经开区的综合统计和信息工作；协调浏阳经开区各企业、驻园机构和周边乡、镇、村组的关系。

8、完成浏阳市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

管委会内设纪检监察室、企业党委办、办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局、建设局、财政局（金融办）、行政审批服务局（政务服务中心），下设征地拆迁所、社会事业协调中心（筹）、人才交流中心、产业化服务中心、计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区（高新区）分局、中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、电子信息产业服务中心。市直派驻公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保分局、司法所、林业分局。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）管委会内设的纪检监察室、企业党委办、办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局、建设局、财政局（金融办）、行政审批服务局（政务服务中心）、征地拆迁所、社会事业协调中心（筹）、人才交流中心、产业化服务中心、计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区（高新区）分局、中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、电子信息产业服务中心。

（二）浏阳市直单位派驻的公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保分局、司法所、林业分局。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数392298万元，其中，一般公共预算拨款265611万元，政府性基金预算拨款126687万元。收入较去年减少57402万元，主要是国有土地使用权出让收入与一般公共预算收入预算数减少，2020年一般公共预算收入含上级专项补助及留抵退税34302万元，2021年剔除上年上级专项补助及留抵退税影响后实际一般公共预算收入较去年实际增长8713万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数392298万元，其中，一般公共服务11841万元，公共安全1730万元，教育3931万元，科学技术9026万元，社会保障和就业支出2273万元，节能环保支出1281万元，城乡社区支出235237万元，农林水支出78万元，交通运输657万元，资源勘探信息等支出89200万元，国土资源气象等支出3268万元，灾害防治及应急管理支出2799万元，预备费2027万元，转移性支出18500万元，债务付息支出10450万元。支出较去年减少57402万元，主要是一般公共预算收入与政府性基金预算收入预算减少，压缩了一般性支出，一般公共预算支出、政府性基金预算支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入265611万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为12380万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费11111万元，和上年数比较增加了135万元，原因是人员职级晋升提标工资；公用经费1219万元，和上年数比较增加了94万元，原因是公用经费由1万元/年·人提标至2万元/年·人，原在项目支出中列支的党建工作经费、工会经费从2021年起在基本支出中的公用经费中提取列支；对个人和家庭的补助50万元，和上年数持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为253231万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目支出、基本建设支出类项目支出、经济社会事业发展类项目支出、惠民政策到人类项目支出等。其中：专项工作类项目支出5570万元，主要用于文明创建、安全维稳、安全生产、污染防治等方面；基本建设支出类项目支出91354万元，主要用于土地开发、项目建设、市政公用设施维修维护等方面；经济社会事业发展类项目支出127975万元，主要用于科技研发、教育、产业发展等方面；惠民政策到人类项目支出335万元，主要用于失地农民生活补助；对乡镇和村级补助类项目支出7470万元，主要用于乡镇村级基础设施建设；其他类项目支出20527万元，主要用于政府投资项目建设、上缴上级支出。和上年数比较，总体项目支出减少了25818万元，减少了9.25%，原因是压缩了一般性支出，一般公共预算项目支出减少。其中专项工作类项目支出减少了5077万元，经济社会事业发展类项目支出增加了36062万元，基本建设支出类项目支出增加60854万元，惠民政策到人类项目支出增加5万元，对乡镇和村级补助类项目支出增加3147万元，其他类项目支出减少120809万元，主要是因为相比上年专项工作类项目支出部分调剂至经济社会事业发展类项目支出，其他类项目支出的项目建设补贴项目支出调剂至基本建设支出类项目支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入126687万元，收入较去年减少31813万元，主要是国有土地使用权出让收入预算数减少。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出126687万元，其中，城乡社区支出126687万元。支出较去年增加减少31813万元，主要是国有土地使用权出让收入预算数减少，相应地减少了政府性基金预算支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年浏阳经济技术开发区管理委员会机关运行经费当年一般公共预算拨款1219万元，比2020年预算增加94万元，上升8.36%，主要是因为公用经费由1万元/年·人提标至2万元/年·人，原在项目支出中列支的党建工作经费、工会经费从2021年起在基本支出中的公用经费中提取列支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为94.5万元，其中，公务接待费87.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费2万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.43万元，主要是因为公务用车运行费减少。

（三）政府采购情况

2021年浏阳经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额30274万元，其中，政府采购货物预算7389万元；政府采购工程预算16185万元；政府采购服务预算6700万元。其中，达到政府采购限额标准的项目统一纳入政府采购监管。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳经济技术开发区管理委员会整体支出392298万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出379918万元，其中：专项工作类项目9170万元；基本建设支出类项目214441万元；经济社会事业发展类项目127975万元，惠民政策到人类项目335万元；对乡镇和村级补助类项目7470万元；其他类项目支出20527万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算100万元，拟召开25次会议, 人数5500人,内容为2020年经济工作会议、2020年安全生产工作大、2020年统计工作会议部署工作等；培训费预算100万元，拟开展15次培训，人数6000人，内容为开展优化营商环境专题培训、非公党组织书记培训、企业安全生产管理人员培训等; 拟举办1次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算22万元，其中2021春节联欢费用22万元（包含宣传片费用、音响租赁、场地费、工作经费等）

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆4辆，其中清扫车2辆，消防车1辆，载货汽车1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

                          2021年4月1日