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浏阳经济技术开发区管理委员会2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳经济技术开发区管理委员会字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制订和组织实施浏阳经开区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳经开区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、在浏阳市中长期发展规划的指导下，拟定并组织实施浏阳经开区中长期发展规划和年度计划，编制浏阳经开区的产业发展规划和产业结构。

3、按照国家对土地管理的法律、法规，负责浏阳经开区的统一开发、管理；在浏阳市城市建设总体规划的指导下，负责浏阳经开区的规划、建设管理工作，组织编制浏阳经开区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责浏阳经开区内市政、环境保护、房地产、市容环境卫生等方面的管理。

4、对浏阳经开区内的企业进行服务、指导、监督和相关管理；审批浏阳经开区内经济技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进企业的产业化、国际化。

5、指导浏阳经开区内企业的科研、新产品的开发，负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的初审申报工作。

6、按规定处理浏阳经开区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经贸合作，负责承办浏阳经开区内的出国任务和出国（境）人员的报批手续。

7、负责浏阳经开区的党群、劳动人事管理、社会治安综合治理、计划生育及精神文明建设等有关工作；负责浏阳经开区的综合统计和信息工作；协调浏阳经开区各企业、驻园机构和周边乡、镇、村组的关系。

8、完成浏阳市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

管委会内设办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局、财政金融局，下设征地拆迁所、产业投资促进中心、社会事务协调中心、城市环境治理事务中心、应急事务中心、金阳新城建设事务中心、市直派驻公安分局，根据相关章程，设置纪工委（监察工委）、企业党委、机关党委。根据实际工作需要，设置自然资源事务中心、金阳市场监督管理所、环保办、林业事务中心、公共法律服务办公室、长郡.浏阳实验学校。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为浏阳经济技术开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算624,954万元，其中：一般公共预算拨款393,506万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款231,448万元。收入较去年增加72,677万元，主要是一般公共预算拨款收入较去年增加49502万元，政府性基金预算拨款收入较去年增加23175万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算624,954万元，其中，一般公共服务支出14,950万元，公共安全支出1,242万元，教育支出4,475万元，科学技术支出29万元，社会保障和就业支出4,030万元，节能环保支出21,047万元，城乡社区支出439,862万元，农林水支出1,298万元，交通运输支出736万元，资源勘探工业信息等支出92,216万元，自然资源海洋气象等支出2,130万元，灾害防治及应急管理支出2,444万元，预备费3,700万元，转移性支出28,295万元，债务付息支出8,500万元。支出较去年增加72,677万元，主要是一般公共服务支出增加2509万元，公共安全支出减少43万元，教育支出减少251万元，科学技术支出减少14万元，社会保障和就业支出增加1496万元，节能环保支出增加2728万元，城乡社区支出增加159372万元，农林水支出减少2万元，交通运输支出增加87万元，资源勘探工业信息等支出减少38884万元，自然资源海洋气象等支出减少556万元，灾害防治及应急管理支出减少281万元，预备费支出增加1000万元，转移性支出减少53213万元，债务付息支出减少1271万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算393,506万元，其中一般公共服务支出14,950万元，占3.80%；公共安全支出1,242万元，占0.32%；教育支出4,475万元，占1.14%；科学技术支出29万元，占0.01%；社会保障和就业支出4,030万元，占1.02%；节能环保支出21,047万元，占5.35%；城乡社区支出208,414万元，占52.96%；农林水支出1,298万元，占0.33%；交通运输支出736万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出92,216万元，占23.43%；自然资源海洋气象等支出2,130万元，占0.54%；灾害防治及应急管理支出2,444万元，占0.62%；预备费3,700万元，占0.94%；转移性支出28,295万元，占7.19%；债务付息支出8,500万元，占2.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数11,988万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费10,930万元，公用经费1,058万元，支出较去年减少343万元，主要是人员经费减少299万元，公用经费减少44万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算381,518万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出747万元，主要用于综合运行经费、宣传费用、人员能力素质提升等方面；机关服务支出1,000万元，主要用于机关服务、物业管理等方面；政务公开审批支出2,925万元，主要用于新政务大厅建设与管理、信息化专项等方面；一般行政管理事务支出1,940万元，主要用于产业促进、项目管理等方面；专项统计业务支出135万元，主要用于经济运行统计等方面；财政委托业务支出37万元，主要用于财评审计事务等方面；其他财政事务支出92万元，主要用于综合事务等方面；一般行政管理事务支出1,000万元，主要用于收入征管等方面；一般行政管理事务支出35万元，主要用于监督检查、清廉园区建设等方面；一般行政管理事务支出4万元，主要用于惠科办工作等方面；招商引资支出180万元，主要用于境内招商引资等方面；一般行政管理事务支出66万元，主要用于群团组织工作等方面；一般行政管理事务支出35万元，主要用于人事考核工作和员工体检等方面；一般行政管理事务支出234万元，主要用于非公党员教育管理、蓝思科技非公党建和其他党建相关项目等方面；质量安全监管支出4万元，主要用于质量强市等方面；食品安全监管支出6万元，主要用于食品安全等方面；一般行政管理事务支出539万元，主要用于辅警人员经费和其他公安工作专项经费等方面；机关服务支出230万元，主要用于公安机关后勤等方面；执法办案支出190万元，主要用于办案经费和警务装备等方面；其他公共安全支出135万元，主要用于平安园区项目等方面；高中教育支出3,520万元，主要用于长郡学校等方面；其他普通教育支出955万元，主要用于教育专项等方面；其他科技条件与服务支出29万元，主要用于科技创新项目等方面；一般行政管理事务支出193万元，主要用于征拆安置管理项目等方面；其他民政管理事务支出1,116万元，主要用于公共社会事务等方面；其他就业补助支出1,243万元，主要用于人才服务工作等方面；农村最低生活保障金支出400万元，主要用于失地农民生活补贴等方面；其他环境保护管理事务支出1,391万元，主要用于企业环保服务、蓝天碧水工作经费和企业在线监控升级等方面；大气支出180万元，主要用于大气污染防治等方面；水体支出19,100万元，主要用于污水处理服务费等方面；一般行政管理事务支出690万元，主要用于行政审批减免等方面；机关服务支出451万元，主要用于后勤服务等方面；城管执法支出4,975万元，主要用于市政维护、市政管网维护、市容市貌综合整治执法和协管人员经费等方面；小城镇基础设施建设支出189,499万元，主要用于小区雨污分流改造项目和技术服务费等方面；城乡社区环境卫生支出5,014万元，主要用于环卫外包经费等方面；其他城乡社区支出5,926万元，主要用于乡镇村组补助和项目运行补助等方面；机关服务支出14万元，主要用于林地资源保护和发展利用等方面；水土保持支出45万元，主要用于水土保持等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,204万元，主要用于帮扶工作经费等方面；公共交通运营补助支出736万元，主要用于公共交通等方面；中小企业发展专项支出76,216万元，主要用于企业产业发展扶持资金等方面；其他支持中小企业发展和管理支出16,000万元，主要用于企业固定资产投资补贴等方面；一般行政管理事务支出219万元，主要用于行政审批费用减免等方面；自然资源规划及管理支出622万元，主要用于规划编制及研究项目等方面；安全监管支出507万元，主要用于企业安全生产监管等方面；其他应急管理支出25万元，主要用于应急处突及应急队伍建设等方面；消防应急救援支出1,219万元，主要用于消防人员及装备等方面；体制上解支出28,295万元，主要用于财政体制上解等方面；地方政府一般债务付息支出8,500万元，主要用于地方政府债券利息等方面；预备费支出3700万元。支出较去年增加49,845万元，主要是一般公共服务支出较去年增加2720万元，公共安全支出较去年增加39万元，教育支出较去年减少251万元，科学技术支出较去年减少14万元，社会保障和就业支出较去年增加1274万元，节能环保支出较去年增加2782万元，城乡社区支出较去年增加136468万元，农林水支出较去年增加26万元，交通运输支出较去年增加87万元，资源勘探工业信息等支出较去年减少38884万元，自然资源海洋气象等支出较去年减少413万元，灾害防治及应急管理支出较去年减少505万元，预备费支出较去年增加1000万元，转移性支出较去年减少53213万元，债务付息支出较去年减少1271万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算231448万元，其中，城乡社区支出231448万元，占100%。具体安排如下：征地和拆迁补偿支出231148万元，城市建设支出300万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费1,058万元，比上年预算减少44万元，下降3.99%，主要是单位机构设置调整，严格控制公用经费支出和三公经费支出。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为67万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费2万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少27.5万元，主要是公务接待费减少27.5万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算118万元，主要是非公党建会议费用、经济工作会议费等专项会议费用；培训费预算215万元，主要是人员能力素质提升专项经费、非公党员教育培训费，人才服务和企业工伤预防培训费用；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3,652万元，其中，货物类采购预算679万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2,973万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为624,954万元，其中基本支出11,988万元，项目支出612,966万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。