浏阳市人民政府

目  录 

第一部分　2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）预算绩效管理情况 

（五）一般性支出情况 

（六）国有资产占用使用情况 

七、名词解释 

第二部分　2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表 

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制订和组织实施浏阳经开区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳经开区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、在浏阳市中长期发展规划的指导下，拟定并组织实施浏阳经开区中长期发展规划和年度计划，编制浏阳经开区的产业发展规划和产业结构。

3、按照国家对土地管理的法律、法规，负责浏阳经开区的统一开发、管理；在浏阳市城市建设总体规划的指导下，负责浏阳经开区的规划、建设管理工作，组织编制浏阳经开区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责浏阳经开区内市政、环境保护、房地产、市容环境卫生等方面的管理。

4、对浏阳经开区内的企业进行服务、指导、监督和相关管理；审批浏阳经开区内经济技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进企业的产业化、国际化。

5、指导浏阳经开区内企业的科研、新产品的开发，负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的初审申报工作。

6、按规定处理浏阳经开区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经贸合作，负责承办浏阳经开区内的出国任务和出国（境）人员的报批手续。

7、负责浏阳经开区的党群、劳动人事管理、社会治安综合治理、计划生育及精神文明建设等有关工作；负责浏阳经开区的综合统计和信息工作；协调浏阳经开区各企业、驻园机构和周边乡、镇、村组的关系。

8、完成浏阳市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置 

管委会内设纪检监察室、企业党委办、办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局（统计局、科技局）、建设局、财政局（金融办）、行政审批服务局。下设征地拆迁所、社会事务协调中心、安全生产委员会办公室、金阳新城建设工作领导小组办公室、长郡．浏阳实验学校。市直派驻公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、城管分局、环保办、林业分局、司法所。 

二、部门预算单位构成 

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为浏阳经济技术开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、转移性支出、债务付息支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数552，277万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344，004万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入208，273万元。收入较去年增加159979万元，主要是财政补助收入增加18.89万元，一般公共预算非税收入增加240万元，体制分成收入增加78134.11万元，政府性基金预算收入增加81586万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数552，277万元，其中，一般公共服务支出12，441万元，公共安全支出1，285万元，教育支出4，726万元，科学技术支出43万元，社会保障和就业支出2，534万元，节能环保支出18，319万元，城乡社区支出280，490万元，农林水支出1，300万元，交通运输支出649万元，资源勘探工业信息等支出131，100万元，自然资源海洋气象等支出2，686万元，灾害防治及应急管理支出2，725万元，预备费2，700万元，转移性支出81，508万元，债务付息支出9，771万元。支出较去年增加159979万元，主要是一般公共服务支出增加600万元，公共安全支出减少445万元，教育支出增加795万元，科学技术支出减少8983万元，社会保障和就业支出增加261万元，节能环保支出增加17038万元，城乡社区支出增加45253万元，农林水支出增加1222万元，交通运输支出减少8万元，资源勘探信息等支出增加41900万元，国土资源气象等支出减少3268万元，自然资源海洋气象支出增加2686万元，灾害防治及应急管理支出减少74万元，预备费支出增加673万元，转移性支出增加63008万元，债务付息支出减少679万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算344，004万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为12，331万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费11，229万元，公用经费1，102万元，支出较去年减少49万元，主要是人员经费增加68万元，公用经费减少117万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为331，673万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务583万元，主要用于专项会议费用、文书刊物及档案、综合运行经费和宣传费用等方面；机关服务1，001万元，主要用于机关物业管理、机关后勤服务等方面；政务公开审批629万元，主要用于大厅管理及考核支出、信息化专项支出、新政务大厅建设与管理支出等方面；一般行政管理事务1，522万元，主要用于项目管理支出、项目观摩支出、产业促进和综合服务支出等方面；专项统计业务135万元，主要用于经济运行统计、科技创新等方面；财政委托业务支出254万元，主要用于国资事务、财评审计事务等方面；其他财政事务支出78万元，主要用于金融事务、综合事务等方面；一般行政管理事务1，000万元，主要用于财税征管经费等方面；一般行政管理事务20万元，主要用于纪委办案经费等方面；招商引资210万元，主要用于境内招商引资活动经费等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于群团组织工作经费等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于人事考核经费和员工体检等方面；一般行政管理事务218万元，主要用于非公党员教育管理、蓝思科技非公党建、非公党组织建设及津补贴和其他党建相关支出等方面；质量安全监管2万元，主要用于质量强市项目等方面；食品安全监管8万元，主要用于食品检测费、培训费和宣传费等方面；一般行政管理事务533万元，主要用于辅警人员经费等方面；机关服务245万元，主要用于公安机关后勤等方面；执法办案238万元，主要用于办案经费、警务装备等方面；基层司法业务3万元，主要用于法治宣传教育活动，维护社会环境稳定，园区重大矛盾事件处置，平安园区大讲堂等方面；其他公共安全支出36万元，主要用于平安园区等方面；小学教育240万元，主要用于洞阳、永安、北盛扩班补助等方面；初中教育520万元，主要用于一中高新合作办学等方面；高中教育3，911万元，主要用于长郡浏阳实验学校人员经费、公用经费、托管与维护经费等方面；其他普通教育支出55万元，主要用于教师节表彰，湖南工商学院工作经费等方面；其他科技条件与服务支出43万元，主要用于科技创新项目等方面；一般行政管理事务308万元，主要用于征拆安置管理项目等方面；其他民政管理事务支出463万元，主要用于公共社会事务项目等方面；其他就业补助支出490万元，主要用于人才服务工作等方面；农村最低生活保障金支出417万元，主要用于失地农民生活补贴等方面；其他环境保护管理事务支出1，588万元，主要用于企业在线监控升级、报告书及方案编制、企业环保服务、应急预案修编、蓝天碧水工作经费等方面；大气25万元，主要用于大气污染防治等方面；水体16，276万元，主要用于政府购买污水处理服务费等方面；一般行政管理事务1，199万元，主要用于行政审批减免支出等方面；机关服务450万元，主要用于城管分局后勤等方面；城管执法3，607万元，主要用于市政维护经费、市容市貌综合整治执法费用、协管人员经费、市政管网维护经费等方面；小城镇基础设施建设54，620万元，主要用于永安污水截污干管项目、涉园四镇集镇小区雨污分流改造项目等方面；其他城乡社区公共设施支出12万元，主要用于房屋建筑和市政设施项目等方面；城乡社区环境卫生4，949万元，主要用于环卫外包经费、餐厨垃圾无害化处理等方面；其他城乡社区支出5，250万元，主要用于对乡镇和村级补助类项目和经济社会事业发展项目等方面。农林水机关服务支出8万元，主要用于林地资源保护管理和林地资源发展利用；水土保持支出34万元；生产发展支出1190万元，主要用于乡村振兴；其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元；公共交通运营补助649万元，主要用于城乡公交运营支出；其它支持中小企业发展和管理支出131100万元，主要用于企业发展扶持资金；自然资源海洋气象等支出1254万元，主要用于自然资源规划及管理；灾害防治及应急管理支出2256万元，主要用于消防救援事务和应急管理事务；预备费支出2700万元，转移性支出81508万元，债务付息支出9771万元。一般公共预算项目支出较去年增加78442万元，主要原因是资源勘探信息等支出、节能环保支出等的增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门政府性基金支出预算208，273万元，其中，项目支出208，273万元，占100％。具体安排如下：征地和拆迁补偿支出110111万元，土地开发支出97162万元，城市基础设施配套费安排的支出1000万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1，102万元，比2021年预算减少117万元，下降9.6％，主要是部门机构设置调整、严格控制部门公用经费支出和三公经费支出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为94.5万元，其中，公务接待费87.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费2万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10701.94万元，其中，政府货物类采购预算647.3万元；政府工程类采购预算446.1万元；政府服务类采购预算9608.54万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳经济技术开发区管理委员会整体支出552，277万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目77个，涉及项目支出539，946万元，其中：纪委办案经费20万元，非公党员教育管理68万元，蓝思科技非公党建35万元，非公党组织建设及津补贴84万元，其他党建相关项目31万元，机关服务（物业管理）618万元，专项会议费用20万元，文书刊物及档案9万元，综合运行经费148万元，宣传费用238万元，机关后勤服务383万元，人事考核工作经费20万元，帮扶工作经费5万元，群团组织工作经费30万元，员工体检10万元，境内招商引资活动经费210万元，项目管理398万元，项目观摩219万元，综合服务35万元，产业促进870万元，经济运行统计135万元，科技创新43万元，行政审批减免1199万元，技术服务费120万元，房屋建筑和市政设施项目12万元，国资事务31万元，金融事务10万元，财评审计事务223万元，综合事务68万元，大厅管理及考核26万元，信息化专项94万元，新政务大厅建设与管理509万元，失地农民生活补助417万元，征拆安置管理项目308万元，公共交通649万元，人才服务工作490万元，教育专项865万元，公共社会事务463万元，平安园区36万元，企业安全生产监管278万元，消防救援大队经费20万元，金阳新城办设立搬迁经费133万元，“四个十大”工作经费35万元，办案经费80万元，公安机关后勤245万元，警务装备158万元，辅警人员经费533万元，规划编制及研究项目541万元，土地管理及执法445万元，行政审批费用减免268万元，水土保持34万元，食品安全8万元，质量强市2万元，环卫外包经费4752万元，城管分局后勤450万元，协管人员经费396万元，餐厨垃圾无害化处理197万元，市政维护经费2339万元，市容市貌综合整治执法费用210万元，市政管网维护经费662万元，企业在线监控升级175万元，大气污染防治25万元，报告书及方案编制95万元，企业环保服务400万元，应急预案修编12万元，蓝天碧水工作经费906万元，法治园区建设3万元，林地资源保护管理5万元，林地资源发展利用3万元，浏阳长郡人员经费2806万元，浏阳长郡公用经费755万元，长郡托管及维护经费300万元，专项工作类项目55190万元，经济社会事业发展项目149514万元，对乡镇和村级补助5070万元，基本建设项目11271万元，其他项目292481万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算119万元，主要是经济工作会议、安全生产等专项会议费用，人数6000人；培训费预算137.3万元，主要是党风廉政教育培训、非公书记教育培训、事业单位工勤人员技能培训、人员能力素质提升和职业技能提升培训等。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2022年部门预算表