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浏阳经济技术开发区管理委员会2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源：浏阳经济技术开发区管理委员会字体大小：

目录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制订和组织实施浏阳经开区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳经开区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、在浏阳市中长期发展规划的指导下，拟定并组织实施浏阳经开区中长期发展规划和年度计划，编制浏阳经开区的产业发展规划和产业结构。

3、按照国家对土地管理的法律、法规，负责浏阳经开区的统一开发、管理；在浏阳市城市建设总体规划的指导下，负责浏阳经开区的规划、建设管理工作，组织编制浏阳经开区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责浏阳经开区内市政、环境保护、房地产、市容环境卫生等方面的管理。

4、对浏阳经开区内的企业进行服务、指导、监督和相关管理；审批浏阳经开区内经济技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进企业的产业化、国际化。

5、指导浏阳经开区内企业的科研、新产品的开发，负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的初审申报工作。

6、按规定处理浏阳经开区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经贸合作，负责承办浏阳经开区内的出国任务和出国（境）人员的报批手续。

7、负责浏阳经开区的党群、劳动人事管理、社会治安综合治理、计划生育及精神文明建设等有关工作；负责浏阳经开区的综合统计和信息工作；协调浏阳经开区各企业、驻园机构和周边乡、镇、村组的关系。

8、完成浏阳市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

管委会内设办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局、财政金融局，下设征地拆迁所、产业投资促进中心、社会事务协调中心、城市环境治理事务中心、应急事务中心、金阳新城建设事务中心、市直派驻公安分局，根据相关章程，设置纪工委（监察工委）、企业党委、机关党委。根据实际工作需要，设置自然资源事务中心、金阳市场监督管理所、环保办、林业事务中心、公共法律服务办公室、长郡·浏阳实验学校。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为浏阳经济技术开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算148，906.65万元，其中：一般公共预算拨款148，906.65万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少476，047.35万元，主要是因为财政体制改革等原因，部分收入纳入浏阳市级预算，导致2024年收入减少。剔除上述因素影响，2024年一般公共预算收入同口径增加4462.65万元，主要是因为本年财政体制分成收入增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算148，906.65万元，其中，一般公共服务支出24，281.7万元，公共安全支出1，088.04万元，教育支出4，187万元，科学技术支出22，414万元，社会保障和就业支出3，842.8万元，节能环保支出1，392.21万元，城乡社区支出63，558.2万元，交通运输支出542万元，资源勘探工业信息等支出15，000万元，灾害防治及应急管理支出1，408.7万元，预备费2，692万元，债务付息支出8，500万元。支出较去年减少476，047.35万元，主要是因为财政体制改革等原因，部分支出纳入浏阳市级预算，导致2024年支出减少。剔除上述因素影响，2024年一般公共预算支出同口径增加4462.65万元，主要是支持中小企业发展相关支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算148，906.65万元，其中一般公共服务支出24，281.7万元，占16.31％；公共安全支出1，088.04万元，占0.73％；教育支出4，187万元，占2.81％；科学技术支出22，414万元，占15.05％；社会保障和就业支出3，842.8万元，占2.58％；节能环保支出1，392.21万元，占0.93％；城乡社区支出63，558.2万元，占42.68％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出542万元，占0.36％；资源勘探工业信息等支出15，000万元，占10.07％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出1，408.7万元，占0.95％；预备费2，692万元，占1.81％；转移性支出0万元，占0％；债务付息支出8，500万元，占5.71％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数10，590万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费9，537万元，公用经费1，053万元，支出较去年减少1，398万元，主要是市直派驻人员相关经费减少1393万元，公用经费减少5万元。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算138，316.65万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出11，835.7万元，主要用于各部门保运转项目及项目运行补助等方面；行政运行支出1，266万元，主要用于产业发展局产业促进、科技创新及经济运行统计等方面；其他发展与改革事务支出590万元，主要用于产业投资促进中心制造业在建项目、省市重点项目及政府投资项目等方面；其他公安支出949万元，主要用于公安分局警务装备、办案经费及辅警人员经费等方面；其他公共安全支出139.04万元，主要用于社会事务协调中心平安园区、人武工作及退伍军人管理等方面；高中教育支出3，320万元，主要用于长郡·浏阳实验学校人员及公用经费等方面；其他普通教育支出867万元，主要用于教育专项等方面；其他科学技术支出22，414万元，主要用于产业发展扶持等方面；一般行政管理事务支出89.2万元，主要用于征拆安置管理等方面；其他民政管理事务支出660.6万元，主要用于公共社会事务等方面；其他就业补助支出1，889万元，主要用于人才服务等方面；农村最低生活保障金支出1，204万元，主要用于失地农民生活补助等方面；其他环境保护管理事务支出1，392.21万元，主要用于企业环保服务、蓝天碧水专项工作等方面；其他城乡社区管理事务支出13，000万元，主要用于污水处理服务费和支持房地产市场平稳健康发展等方面；小城镇基础设施建设支出15，000万元，主要用于债务还本付息等方面；城乡社区环境卫生支出6，949万元，主要用于生活垃圾处理、环卫保洁及路灯设施维护等方面；其他城乡社区支出28，609.2万元，主要用于市容市貌综合整治执法、市政和管网维护等方面；公共交通运营补助支出542万元，主要用于公共交通及通勤车等方面；其他支持中小企业发展和管理支出15，000万元，主要用于支持中小企业发展等方面；安全监管支出1，408.7万元，主要用于企业安全生产监管、应急处突及应急队伍建设等方面；地方政府一般债务付息支出8，500万元，主要用于地方政府债券利息等方面。预备费支出2692万元。支出较去年减少243，201.35万元，主要是落实上级要求和财政体制改革等原因，结合工作实际需要，部分支出纳入浏阳市级预算，全力保障重点领域和刚性支出，切实压减各部门特定项目和其他运转类项目资金。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费1，053万元，比上年预算减少5万元，下降0.47％，主要是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费54万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费1万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少7万元，主要是因公出国（境）费减少1万元，公务接待费减少6万元。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算51.5万元，拟召开10次会议，人数约3000人，主要是非公党建会议、经济工作会议等专项会议；培训费预算146.2万元，拟开展19次培训，人数约3000人，主要是非公党员教育培训，人才服务和企业工伤预防培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额4，693.81万元，其中，货物类采购预算220万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4，473.81万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为148，906.65万元，其中基本支出10，590万元，项目支出138，316.65万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。