浏阳市人民政府

浏阳高新技术产业开发区管理委员会

　　2019年度部门预算说明

     目    录

    第一部分2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制定和组织实施浏阳高新技术产业开发区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳高新技术产业开发区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2.根据浏阳市中长期发展规划、编制、申报和组织实施浏阳高新技术产业开发区的中长期规划和年度计划，并纳入浏阳市国民经济整体规划。

3.在浏阳市城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报永安镇范围内的建设规划，负责永安镇辖区内的规划、建设管理工作；组织审批授权范围内的基建项目。

4.对浏阳高新技术产业开发区内的企业进行服务指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对基地项目在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防、安全等方面，实行“一站式”服务；负责搞好征地拆迁、安置、补偿等工作；审核申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目；指导建立现代企业制度，推进高新技术的产业化、国际化。

5.指导浏阳高新技术产业开发区内企业的科研、新产品的开发；负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的审核申报和管理工作。

6.按规定处理湖南浏阳高新技术产业开发区涉外事务，管理、指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流，负责承办浏阳高新技术产业开发区的出国任务和出国（境）人员的报批手续。

7.负责浏阳高新技术产业开发区的党群、劳动、人事及精神文明建设等有关工作；协调与永安镇的有关工作；协调浏阳高新技术产业开发区各企业、驻地机构与周边地区、单位的关系；负责综合统计和信息工作。

8.承办浏阳市委、市人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

1.部门设置。内设机构设置。浏阳高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：“两办六局六分局一中心三公司”（长沙市碳基材料产业链推进办公室、办公室、党群工作局、财政局、招商合作局、产业发展局、规划建设管理局、社会事业发展局，国土分局、住建分局、安监分局、环保分局、食药工商质监分局、城管分局，政务服务中心，产建投公司、鼎盛投公司和工业新城投公司）。

2.人员情况。本部门目前共有在职干部112人（其中合同制聘用人员78人），离退休0人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳高新技术产业开发区管理委员会本级。

　　三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括管委会本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。　

（一）收入预算

　2019年年初部门收入预算数137899.25万元，其中，一般公共预算拨款57599.25万元，政府性基金预算收入80300万元。收入预算较上年增加31109.71万元，主要是因为本年度税收收入与基金预算收入都有较大幅度的增加。

　　（二）支出预算

2019 年年初支出预算数137899.25万元，其中，一般公共服务支出6950.07万元，公共安全支出226.68万元，教育支出605万元，科学技术支出2501.43万元，社会保障和就业支出209.1万元，医疗卫生支出14万元，节能环保支出969万元，城乡社区支出97914.88万元，交通运输333.7万元，资源勘探信息等支出26685.02万元，商业服务业等支出93.68万元，金融支出90万元，国土资源气象等支出46万元，灾害防治及应急管理支出431.3万元，预备费829.39万元。支出预算较上年增加31109.71万元，主要原因是贯彻落实“工业50条”，加大对企业扶持力度。　

　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数57599.25 万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为5050.73万元，其中，工资福利支出4726.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出324.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（二）项目支出：2019年年初预算数为52548.52 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作项目支出3737.8万元，主要用于文明创建、安全维稳、教育、安全生产等方面；基本建设支出16124万元，主要用于征地拆迁、土地开发、市政维护等方面；经济社会事业发展项目支出31842.33万元，主要用于科技研发、产业发展等，惠民政策到人项目15万元，主要用于贫困户困难慰问费；其他项目829.39万元。　

　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年浏阳高新技术产业开发区管理委员会的机关运行经费324.27万元，较上年减少273.77万元，下降45.78%，主要是因为压缩一般性支出导致。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年 “三公”经费预算数为112.52万元，其中：公务接待费75.52万元；因公出国（境）费13万元；公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元）。2019年“三公”经费预算比去年减少35.12万元，原因是压缩了一般性支出，减少了公务接待费预算。

（二）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额7117万元，其中政府采购服务预算4610万元，政府采购货物预算2507万元，政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳高新技术产业开发区管理委员会整体支出137899.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出132004.13 万元，其中：专项工作项目3957.8万元；基本建设支出类项目69204万元；经济社会事业发展类项目31842.33万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　  六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）