繁體浏阳高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算
浏阳高新技术产业开发区管理委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分2018年部门整体支出绩效自评报告
第一部分 浏阳高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
1 .贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针政策；研究制定和组织实施浏阳高新技术产业开发区的具体管理规定和改革措施，探索浏阳高新技术产业开发区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。
2.根据浏阳市中长期发展规划、编制、申报和组织实施浏阳高新技术产业开发区的中长期规划和年度计划，并纳入浏阳市国民经济整体规划。
3.在浏阳市城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报永安镇范围内的建设规划，负责永安镇辖区内的规划、建设管理工作；组织审批授权范围内的基建项目。
4.对浏阳高新技术产业开发区内的企业进行服务指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对基地项目在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防、安全等方面，实行“一站式”服务；负责搞好征地拆迁、安置、补偿等工作；审核申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目；指导建立现代企业制度，推进高新技术的产业化、国际化。
5.指导浏阳高新技术产业开发区内企业的科研、新产品的开发；负责科技计划、科研项目、科技成果鉴定的审核申报和管理工作。
6.按规定处理湖南浏阳高新技术产业开发区涉外事务，管理、指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流，负责承办浏阳高新技术产业开发区的出国任务和出国（境）人员的报批手续。
7.负责浏阳高新技术产业开发区的党群、劳动、人事及精神文明建设等有关工作；协调与永安镇的有关工作；协调浏阳高新技术产业开发区各企业、驻地机构与周边地区、单位的关系；负责综合统计和信息工作。
8.承办浏阳市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。浏阳高新技术产业开发区管理委员会下设“一办四局”。分别为：办公室、财政局、经济发展局、规划建设管理局、社会事业发展局。
（二）决算单位构成。浏阳高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有浏阳高新技术产业开发区管理委员会本级。
第二部分 浏阳高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
115,475.25 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,594.45 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
166.99 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
555.72 |
|
六、其他收入 |
6 |
2,018.15 |
六、科学技术支出 |
33 |
2,097.52 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
20.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
44.67 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
15.66 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
274.76 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
95,319.67 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
199.97 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
13,076.78 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
42.92 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
66.61 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
17.68 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
117,493.40 |
本年支出合计 |
50 |
117,493.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
117,493.40 |
总计 |
54 |
117,493.40 |
公开02表
收入决算表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
117,493.40 |
115,475.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,018.15 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,594.45 |
5,540.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,657.65 |
4,607.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,305.71 |
4,305.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
148.02 |
98.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
199.21 |
199.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
415.48 |
415.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
415.48 |
415.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
166.99 |
166.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
163.30 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040204 |
治安管理 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
555.72 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
555.72 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
555.72 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,097.52 |
2,097.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
584.81 |
584.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
292.56 |
292.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
447.50 |
447.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,055.86 |
1,055.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069901 |
科技奖励 |
1,055.86 |
1,055.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.67 |
44.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
29.83 |
29.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
274.76 |
274.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
43.29 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
43.29 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
126.78 |
126.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
126.78 |
126.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21113 |
循环经济 |
104.68 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111301 |
循环经济 |
104.68 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
95,319.67 |
95,319.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
127.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
127.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
23,393.27 |
23,393.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23,393.27 |
23,393.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
71,063.03 |
71,063.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,427.44 |
50,427.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
20,635.59 |
20,635.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
171.78 |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
171.78 |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
213.33 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
213.33 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
199.97 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,076.78 |
11,132.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,944.15 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
36.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11,590.89 |
10,900.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.00 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,879.12 |
10,879.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
711.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,434.15 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,234.15 |
|
|
2159904 |
技术改造支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,234.15 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.92 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
217 |
金融支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21703 |
金融发展支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
公开03表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
117,493.40 |
4,305.72 |
113,187.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,594.45 |
4,305.72 |
1,288.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,657.65 |
4,305.72 |
351.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,305.71 |
4,305.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
148.02 |
0.00 |
148.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
199.21 |
0.00 |
199.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
415.48 |
0.00 |
415.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
415.48 |
0.00 |
415.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
166.99 |
0.00 |
166.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
163.30 |
0.00 |
163.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040204 |
治安管理 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,097.52 |
0.00 |
2,097.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
584.81 |
0.00 |
584.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
292.56 |
0.00 |
292.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
447.50 |
0.00 |
447.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,055.86 |
0.00 |
1,055.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069901 |
科技奖励 |
1,055.86 |
0.00 |
1,055.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.67 |
0.00 |
44.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
29.83 |
0.00 |
29.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.63 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
3.82 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
274.76 |
0.00 |
274.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
43.29 |
0.00 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
43.29 |
0.00 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
126.78 |
0.00 |
126.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
126.78 |
0.00 |
126.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21113 |
循环经济 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111301 |
循环经济 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
95,319.67 |
0.00 |
95,319.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.03 |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
30.20 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
0.00 |
127.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
0.00 |
127.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
23,393.27 |
0.00 |
23,393.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23,393.27 |
0.00 |
23,393.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
0.00 |
203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
0.00 |
203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
71,063.03 |
0.00 |
71,063.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,427.44 |
0.00 |
50,427.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
20,635.59 |
0.00 |
20,635.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
171.78 |
0.00 |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
171.78 |
0.00 |
171.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
0.00 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
0.00 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,076.78 |
0.00 |
13,076.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
36.74 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
31.74 |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11,590.89 |
0.00 |
11,590.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,879.12 |
0.00 |
10,879.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
711.77 |
0.00 |
711.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,434.15 |
0.00 |
1,434.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2159904 |
技术改造支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
1,234.15 |
0.00 |
1,234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
217 |
金融支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21703 |
金融发展支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44,027.11 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,540.45 |
5,540.45 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
71,448.14 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
166.99 |
166.99 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
555.72 |
555.72 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
2,097.52 |
2,097.52 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
44.67 |
44.67 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
274.76 |
274.76 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
95,319.67 |
23,871.53 |
71,448.14 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
199.97 |
199.97 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
11,132.63 |
11,132.63 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
42.92 |
42.92 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
115,475.25 |
本年支出合计 |
49 |
115,475.25 |
44,027.11 |
71,448.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
115,475.25 |
总计 |
54 |
115,475.25 |
44,027.11 |
71,448.14 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
44,027.11 |
4,305.72 |
39,721.39 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,540.45 |
4,305.72 |
1,234.73 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,607.65 |
4,305.72 |
301.94 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,305.71 |
4,305.72 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
98.02 |
0.00 |
98.02 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
199.21 |
0.00 |
199.21 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
|
|
20106 |
财政事务 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
415.48 |
0.00 |
415.48 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
415.48 |
0.00 |
415.48 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
166.99 |
0.00 |
166.99 |
|
|
20402 |
公安 |
163.30 |
0.00 |
163.30 |
|
|
2040204 |
治安管理 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
20406 |
司法 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
205 |
教育支出 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
|
|
20502 |
普通教育 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
555.72 |
0.00 |
555.72 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,097.52 |
0.00 |
2,097.52 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
584.81 |
0.00 |
584.81 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
292.56 |
0.00 |
292.56 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
447.50 |
0.00 |
447.50 |
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,055.86 |
0.00 |
1,055.86 |
|
|
2069901 |
科技奖励 |
1,055.86 |
0.00 |
1,055.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.67 |
0.00 |
44.67 |
|
|
20807 |
就业补助 |
29.83 |
0.00 |
29.83 |
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.63 |
0.00 |
29.63 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
0.00 |
15.66 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
|
|
2101016 |
食品安全事务 |
3.82 |
0.00 |
3.82 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
274.76 |
0.00 |
274.76 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
43.29 |
0.00 |
43.29 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
43.29 |
0.00 |
43.29 |
|
|
21103 |
污染防治 |
126.78 |
0.00 |
126.78 |
|
|
2110302 |
水体 |
126.78 |
0.00 |
126.78 |
|
|
21113 |
循环经济 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
|
|
2111301 |
循环经济 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23,871.53 |
0.00 |
23,871.53 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.03 |
0.00 |
41.03 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
30.20 |
0.00 |
30.20 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
0.00 |
127.75 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
127.75 |
0.00 |
127.75 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
23,393.27 |
0.00 |
23,393.27 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
23,393.27 |
0.00 |
23,393.27 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
0.00 |
203.08 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
203.08 |
0.00 |
203.08 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
0.00 |
106.40 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106.40 |
0.00 |
106.40 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
199.97 |
0.00 |
199.97 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
11,132.63 |
0.00 |
11,132.63 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
31.74 |
0.00 |
31.74 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
31.74 |
0.00 |
31.74 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,900.89 |
0.00 |
10,900.89 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,879.12 |
0.00 |
10,879.12 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
21.77 |
0.00 |
21.77 |
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
2159904 |
技术改造支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
42.92 |
0.00 |
42.92 |
|
|
217 |
金融支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
|
|
21703 |
金融发展支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
66.61 |
0.00 |
66.61 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,969.31 |
302 |
商品和服务支出 |
1,312.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
842.90 |
30201 |
办公费 |
46.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
372.64 |
30202 |
印刷费 |
97.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
874.65 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
23.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
389.65 |
30205 |
水费 |
2.81 |
31002 |
办公设备购置 |
23.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.76 |
30206 |
电费 |
8.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.33 |
30207 |
邮电费 |
8.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
411.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.84 |
30211 |
差旅费 |
51.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.79 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
64.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
368.82 |
30214 |
租赁费 |
114.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
24.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
51.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
74.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
76.46 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
240.62 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,969.31 |
公用经费合计 |
1,336.41 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
155.64 |
10.00 |
145.64 |
0.00 |
12.00 |
133.64 |
67.90 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：浏阳高新技术产业开发区管理委员会
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
71,448.14 |
71,448.14 |
0.00 |
71,448.14 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
71,448.14 |
71,448.14 |
0.00 |
71,448.14 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
71,063.03 |
71,063.03 |
0.00 |
71,063.03 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
50,427.44 |
50,427.44 |
0.00 |
50,427.44 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
20,635.59 |
20,635.59 |
0.00 |
20,635.59 |
0.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
171.78 |
171.78 |
0.00 |
171.78 |
0.00 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
171.78 |
171.78 |
0.00 |
171.78 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
213.33 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
0.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
213.33 |
213.33 |
0.00 |
213.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 浏阳高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年总收入117493.39万元，比上年减少7.64%。总支出117493.39万元，比上年减少7.64%。减少的主要原因是市财政拨入的各级财政专项资金是根据每年的情况拨付，2018年收入减少对应的支出也减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入117493.39万元，其中：财政拨款收入115475.25万元，占本年收入的98.28%；其他收入2018.15万元，占本年收入的1.72%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出117493.4万元，其中：财政拨款支出115475.25万元，占本年支出的98.28%；其他支出2018.15万元，占本年支出的1.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入115475.25万元，比上年减少9.23%。财政拨款总支出115475.25万元，比上年减少9.23%。财政拨款收入支出减少主要原因是市财政拨入的各级财政专项资金是根据每年的情况拨付，收入减少对应的支出也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数44027.11万元，占本年支出的37.47%，与上年决算数比减少1.7%。财政拨款收入减少相应地安排的支出也减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出44027.11万元，其中一般公共服务支出5540.45万元，占比12.58%；公共安全支出166.99万元，占比0.38%；教育支出555.72万元，占比1.26%；科学技术支出2097.52万元，占比4.76%；社会保障和就业支出44.67万元，占比0.1%；医疗卫生与计划生育支出15.66万元，占比0.04%；节能环保支出274.76万元，占比0.62%；城乡社区支出23871.53万元，占比54.22%；交通运输支出199.97万元，占比0.45%；资源勘探信息等支出11132.63万元，占比25.29%；商业服务业等支出42.92万元，占比0.1%；金融支出66.61万元，占比0.15%；国土海洋气象等支出17.68万元，占比0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4139.14万元，支出决算为4305.71万元，完成年初预算的104.02%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为162万元，支出决算为98.02万元，完成年初预算的60.51%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为220万元，支出决算为199.21万元，完成年初预算的90.55%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为35万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的13.46%。决算数小于预算数的原因是年初预算的合同款项推迟一年支付。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的113.75%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为40万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的61.2%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为321万元，支出决算为275万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的5.67%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为670万元，支出决算为415.48万元，完成年初预算的62.01%。决算数小于预算数的原因是招商计划调整，减少了非必要支出。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为263万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的73.14%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，为上级拨款产生的支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.33%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。
年初预算为202万元，支出决算为163万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于预算数的原因是部分巡防经费延迟一年支付。
14.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。
年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于预算数的原因是突发事件减少相应的支出减少。
16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为475万元，支出决算为555.72万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数的原因是教育设施支出增加。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的31.17%。决算数小于预算数的原因是年初预算的评审会费用未支出。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。
年初预算为120万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的原因是部分费用延迟一年支付。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算为313.6万元，支出决算为292.56万元，完成年初预算的93.29%。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，为上级拨款产生的支出。
21.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
年初预算为510万元，支出决算为417.5万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的原因是压缩非必要支出。
22.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，为上级拨款产生的支出。
23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。
年初预算为1300万元，支出决算为1055.86万元，完成年初预算的81.22%。决算数小于预算数的原因是经济工作会议支出减少。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为60.3万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的49.14%。决算数小于预算数的原因是人才交流中心费用支出减少。
25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，为上级拨款产生的支出。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的原因是走访贫困户支出减少。
27.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的原因是献血人数比预算数少。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的原因是计划生育经费支出减少。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的38.2%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的18.5%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
31.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为84万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出。
32.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为350万元，支出决算为126.78万元，完成年初预算的36.22%。决算数小于预算数的原因是部分需支付污水处理厂的污水处理费延迟一年支付。
33.节能环保支出（类）污染防治（款）循环经济（项）。
年初预算为70万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的149.54%。决算数大于预算数的原因是园区再制造产业发展支出增加。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为35万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的25.34%。决算数小于预算数的原因是城管拆违控违经费支出减少。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为14万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的215.71%。决算数大于预算数的原因是园区建筑施工监管相关支出增加。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的9.75%。决算数小于预算数的原因是平安园区专项活动支出减少。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为308万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的41.48%。决算数小于预算数的原因是大部分规划设计等费用因合同实施原因推迟支付合同款。
38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为23496.5万元，支出决算为23393.27万元，完成年初预算的99.56%。
39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为445万元，支出决算为203.08万元，完成年初预算的45.64%。决算数小于预算数的原因是部分环境卫生服务合同款延迟支付。
40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为106.4万元，为上级拨款产生的支出。
41.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为199.97万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的原因是园区公告交通事业相关支出延迟支付。
42.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为33.6万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的94.46%。
43.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为11148.4万元，支出决算为10879.12万元，完成年初预算的97.58%。
44.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.77万元，为上级拨款产生的支出。
45.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，为上级拨款产生的支出。
46.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的42.92%。决算数小于预算数的原因是相关培训支出减少。
47.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为110万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的60.55%。决算数小于预算数的原因是年初预算的上市扶持资金支出减少。
48.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。
年初预算为30万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的58.93%。决算数小于预算数的原因是土地集约利用评价等支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算基本支出4305.72万元，其中：人员经费支出2969.31万元，占基本支出的68.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出1336.41万元，占基本支出的31.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年度“三公”经费预算数155.64万元，决算数67.9万元，完成预算的43.63%。其中公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算数62.11万元，完成预算的46.5%；因公出国（境）费决算数5.79万元，完成预算57.9%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少264.14万元，减少79.55%，其中：公务接待费决算支出较上年减少269.93万元，减少的主要原因是2017年度将原属于项目支出中的招商接待费用归集至公务接待费，2018年对公务接待费和招商接待进行了区分。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年参加出国（境）团组3个，累计7人次，因公出国（境）费决算数5.79万元，分别是赴韩国IGBT项目考察支出2.19万元，赴台湾参加国际半导体展会、考察半导体和汽车零部件项目支出3.22万元，赴香港对接豪恩声学项目支出0.38万元。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量2台。公务接待1535批次，6167人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金本年收入71448.14万元，政府性基金本年支出71448.14万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，管委会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展自评。组织对2018年度“再制造产业发展”、“科技创新政策及经济工作会奖励”等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1108.54万元。以上项目均开展绩效评价，从评价结果看2个项目实施情况较好。项目立项规范，绩效目标合理明确、预算编制合理；项目管理制度健全、执行有效性较好，资金按规定使用、预算执行率较高；项目完成度较高，通过项目实施，增强了园区企业发展的动力，再制造产业发展、科技创新等有效提升，园区企业满意度较高。
2．部门决算中项目绩效自评结果
管委会今年在决算中反映了“再制造产业发展”、“科技创新政策及经济工作会奖励”等项目的绩效自评结果。
(1)“再制造产业发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“再制造产业发展”项目全年预算数60万元，执行数52.68万元，完成预算的87.8%。通过再制造产业发展专项，支持园区搭建公共交流服务平台、带领企业外出考察学习、参加展会论坛、促进再制造协会健康发展。2018年共计引进和培育再制造企业8家，实现再制造产值40亿元，同比增长19.2%。园区通过国家循环化改造试点示范验收，获得中央专项资金支持2892万元。园区一家再制造企业获评国家级绿色工厂，两家获评省级绿色工厂，法泽尔2个系列再制造产品入选国家再制造产品目录。
(2)“科技创新政策及经济工作会奖励”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，科技创新政策及经济工作会奖励”项目全年预算数1300万元，执行数1055.86万元，完成预算的81.22%。该项目的设立和实施，支持了科技创新政策的实施，以科技创新引领产业转型提质，实施创新驱动发展战略，加快园区高新技术产业发展。2018年新认定高新技术企业20家，园区高企总数达55家。2018年园区专利申请量达459件，其中发明专利申请达102件，同比增长70%。2018年经济工作会共奖励企业91家，共奖励879.92万元。
存在的问题和原因：项目申报程序有待完善；实施专项资金的过程中与年初预算有出入。下一步改进措施：进一步完善项目申报程序，加强对企业申报工作的指导；二是及时更新信息，争取在规定时间内完成设定目标。
3、重点评价结果
本单位年度无重点评价项目
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1336.41万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额581.96万元，其中：政府采购货物支出43.86万元、政府采购工程支出43万元、政府采购服务支出495.1万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本情况
浏阳高新技术产业开发区管理委员会为独立核算的行政单位，浏阳高新技术产业开发区管理委员会下设“一办四局”。分别为：办公室、财政局、经济发展局、规划建设管理局、社会事业发展局。2018年末在职人员实有人数116人。
（二）2018年本单位财政拨款收入支出情况
1、2018年本单位财政拨款收入115475.25万元，其中：其中基本收入拨款4305.72万元，项目收入拨款111169.53万元。
2、2018年本部门支出115475.25万元，其中基本支出4305.72万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费2969.31万元，日常公用经费1336.41万元）。项目支出111169.53万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共预算项目支出39721.39万元，政府性基金项目支出71448.14万元）。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、基本支出：2018年度我委基本支出4305.72万元，其中用于人员经费支出2969.31万元，日常公用经费支出1336.41万元。
2018年三公经费支出67.9万元（预算为155.64万元），同比去年减少79.55%。其中公务接待费完成62.11万元（预算为133.64万元），公务用车运行维护费完成0万元（预算为12万元），因公出国（境）完成5.79万元（预算为10万元）。
2、项目支出：2018年财政拨款项目支出111169.53万元（其中一般公共预算项目支出39721.39万元，政府性基金项目支出71448.14万元）。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2018年度园区项目政府采购支出总额581.96万元，其中：政府采购货物支出43.86万元、政府采购工程支出43万元、政府采购服务支出495.1万元。。在项目组织实施过程中，做到了以下几点：
一是建立项目台账，对项目情况及时登记并跟踪进度。二是落实项目管理机制，前期进行立项申报，达到招标限额的进行招标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后进行竣工验收，并按合同约定支付项目资金。三是进行项目绩效评价，年末开展项目回头看，对项目的数量指标、质量指标、时效指标进行评价。
项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
1、项目管理制度建设。浏阳高新区着力加强政府投资项目的制度建设，力求以健全、科学的规章制度管项目、管资金。通过建立健全一系列的规章制度，力图从政府投资项目的立项、预算、招标、变更、验收、结算等方面全方位加强管理，做到“无缝隙、无死角”监管。
2、强化项目监督管理。项目责任单位制定项目推进时间表，明确责任人，按照项目建设时间进度表，树立“倒计时”制度。及时跟踪、反馈项目进展情况。健全完善项目招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量与安全生产责任制，确保项目进度、质量、投资、效益等方面达到预期目标。
3、加强项目资金管理。建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证和调研，防止不具备条件的项目安排大量财政资金。对于需要跨年度实施的项目，科学编制滚动预算，按进度合理安排年度支出预算。各部门项目资金单独核算，专款专用，真实反映项目资金总量。完善财务制度，加强财务审核，严格按照项目进度支付项目资金，确保项目资金效益最大化。
四、资产管理情况
2018年，我委进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出由各部门提出申请，由部门会议研究决定、部门负责人审核签字确认后再采购。
五、部门整体支出绩效情况
2018年，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2018年度部门整体支出绩效自评93分。部门整体支出绩效情况详见附表。
六、存在的问题及原因
1、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
2、预决算编制能力有待提高。随着对预决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；财务人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中各项能力有待提高。
3、资产管理有待加强。建立健全资产损失追责机制，落实损失赔偿责任。对因使用、保管不善等造成的固定资产丢失、损毁等情形，按照规定进行责任认定，由责任人承担相应责任。
七、意见及建议
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、健全资产管理制度。各部门根据工作需要和实际情况，建立健全固定资产管理实施办法或分类制定固定资产管理规定，进一步细化管理要求。各部门认真对照管理要求，针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置、绩效管理等重点环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。
附件：浏阳高新技术产业开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 | ||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
40 |
预算 完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算 控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
4 | ||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。 |
5 | ||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 |
5 | ||||
|
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出 1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 | ||||
|
“三公经费”控制率 |
6 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
6 | ||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 | ||||
|
过 程 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
9 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
9 | |||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 | |||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
4 | ||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2018年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 |
7 | |
|
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
8 | |||
|
社会 效益 | ||||||||
|
12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 | |||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 | ||||
|
总分 |
100 |
100 |
93 | |||||
浏阳高新技术产业开发区管理委员会
2019年11月12日
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湘公网安备 43018102000204号