浏阳市人民政府

　　目    录

　　第一部分  浏阳市基础设施建设投资管理中心2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  浏阳市基础设施建设投资管理中心2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分  浏阳市基础设施建设投资管理中心2019年预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、部门职能职责

　　为确保国有资产安全和保值增值提供管理与服务，根据市人民政府授权依法管理城建国有资产，提高城建资金运作效益，促进城市建设健康发展及相关社会服务。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。本部门为一级独立机构：浏阳市基础设施建设投资管理中心。下设行政部、党建办、财务部、法务部等科室。

　　（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工65人，退休人员2人。其中：财政全额拨款28人，其他在职人员37人及退休人员2人的经费由单位自理。

　　二、部门预算单位构成

　　现有本级机构1个，没有二级机构。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位收入只有一般公共预算收入；支出包括事业单位基本运行的经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　1.收入预算：2019年年初预算数400.46万元，其中，一般公共预算拨款400.46万元。收入较去年增加66.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加66.32万元。

　　2.支出预算：2019年年初预算数400.46万元。支出较去年增加66.32万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加66.32万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　1.2019年一般公共预算拨款收入400.46万元，均为基本支出。全部用于工资福利支出400.46万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费。

　　2.本单位无项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费、 “三公”经费预算、政府采购情况、预算绩效管理、国有资产占用使用情况均无

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  浏阳市基础设施建设投资管理中心2019年部门预算公开表格

　　附表1：2019年部门收支总体情况表

　　附表2：2019年部门收入总体情况表

　　附表3：2019年部门支出总体情况表

　　附表4：2019年一般公共预算支出情况表

　　附表5：2019年财政拨款收支总体情况表

　　附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表

　　附表7：2019年政府性基金预算支出情况表

　　附表8：2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　附表9：2019年预算项目绩效目标表

　　附表10：2019年整体支出绩效目标表

　　附表11：2019年部门预算经济科目分类表

　　附表12：2019年政府预算经济科目分类表

　　浏阳市基础设施建设投资管理中心 - 2019年部门预算公开表格.xlsx

　　2019年2月20日