浏阳市人民政府

目录

第一部分 浏阳市基础设施建设投资管理中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  浏阳市基础设施建设投资管理中心2020年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、2020年单位机构及人员情况表

十、2020年政府采购预算表

十一、政府采购服务项目支出预算表

十二、2020年部门预算非税收入征收计划表

第一部分 浏阳市基础设施建设投资管理中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门职能职责

为确保国有资产安全和保值增值提供管理与服务，根据市人民政府授权依法管理城建国有资产，提高城建资金运作效益，促进城市建设健康发展及相关社会服务。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门为一级独立机构：浏阳市基础设施建设投资管理中心。下设行政部、党建办、财务部、法务部等科室。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工64人，退休人员2人。其中：财政全额拨款28人，其他在职人员36人及退休人员2人的经费由单位自理。

二、部门预算单位构成

现有本级机构1个，没有二级机构。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位收入只有一般公共预算收入；支出包括事业单位基本运行的经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

1.收入预算：2020年年初预算数412.28万元，其中，一般公共预算拨款412.28万元。收入较去年增加11.82 万元，主要是一般公共预算拨款增加11.82万元。

2.支出预算：2019年年初预算数412.28万元。支出较去年增加11.82万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加11.82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

1.2019年一般公共预算拨款收入412.28万元，均为基本支出。全部用于工资福利支出412.28万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费。

2.本单位无项目支出

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费、 “三公”经费预算、政府采购情况、预算绩效管理、国有资产占用使用情况均无

六、名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.人员经费支出：指事业单位发放给职工的工资及福利、社会保险以及住房公积金等支出。

3.行政运行支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分 浏阳市基础设施建设投资管理中心2020年部门预算公开表格

附表1:部门收支总体情况表

附表2：部门收入总体情况表

附表3:部门支出总体情况表

附表4:财政拨款收支总体情况表

附表5:一般公共预算支出情况表

附表6:一般公共预算基本支出情况表

附表7:政府性基金预算支出情况表

附表8:一般公共预算“三公”经费预算表

附表9:2020年单位机构及人员情况表

附表10:2020年政府采购预算表

附表11:政府购买服务项目支出预算表

附表12:2020年部门预算非税收入征收计划表

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