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浏阳市基础设施建设投资管理中心2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-02 来源:市基础设施建设投资管理中心 字体大小:

第一部分2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

为确保国有资产安全和保值增值提供管理与服务,根据市人民政府授权依法管理城建国有资产,提高城建资金运作效益,促进城市建设健康发展及相关社会服务。

(二)机构设置

1)部门设置。本部门为一级独立机构:浏阳市基础设施建设投资管理中心。下设行政部、党建办、财务部、法务部等科室。

2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工63人,退休人员2人。其中:财政全额拨款28人,其他在职人员35人及退休人员2人的经费由单位自理。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

浏阳市基础设施建设投资管理中心单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市基础设施建设投资管理中心单位本级。

、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位收入只有一般公共预算收入;支出包括事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数461.29万元,其中,一般公共预算拨款461.29万元收入较去年增加49.01万元,主要是人员工资福利标准增加21.01万元及商品和服务增加28万元

(二)支出预算,2021年年初预算数461.29万元,其中,城乡社区支出461.29万元支出较去年增加49.01万元,主要是人员工资福利标准及商品和服务增加导致基本支出增加49.01万元。

、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入461.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为461.29万元,其中工资福利支出433.29万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费;商品和服务支出28万元,主要包括工会经费、福利费和其他商品和服务支出等机关运行经费。

(二)项目支出:本单位无项目支出

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款28万元,比2020年预算增加28万元,主要是工会经费、福利费和其他商品和服务支出等机关运行经费预算增加

(二)三公经费预算

2021年本单位无三公经费预算

(三)政府采购情况

因我单位政府采购服务未达采购金额,故无政府采购预算金额,另外,也没有政府采购工程预算,故没有安排政府采购工程预算。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021本单位整体支出461.29万元,基本支出461.29万元,项目支出,全部实行整体绩效目标管理。


    (五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0人;培训费预算0万元,拟召开0次培训,人数为0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。2021年无计划采购车辆,无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2021年部门预算公开表格.xls
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