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浏阳市基础设施建设投资管理中心2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏发集团字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、确保国有资产安全和保值增值提供管理与服务，根据市人民政府授权依法管理城建国有资产，提高城建资金运作效益，促进城市建设健康发展及相关社会服务。

（二）机构设置

浏阳市基础设施建设投资管理中心内设机构包括：浏阳市基础设施建设投资管理中心为一级独立机构，无二级机构。下设行政部、党建办、财务部、法务部等科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市基础设施建设投资管理中心单位只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算451.04万元，其中：一般公共预算拨款451.01万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年持平。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算451.04万元，其中，城乡社区支出451.04万元。支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算451.04万元，其中城乡社区支出451.04万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数451.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费425.04万元，公用经费26万元，支出较去年持平。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费26万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为451.04万元，其中基本支出451.04万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。