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浏阳市数据资源中心2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-03 来源:浏阳市数据资源中心 字体大小:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)收入预算

(二)支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规;拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全市大数据相关标准规范体系建设,组织实施国家和地方数据技术标准,拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。

3、统筹全市大数据基础设施建设与管理,协调推进政府信息平台和公共数据平台整合,负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务,承担全市大数据安全保障工作。

4、负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放,推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

5、指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用,推动大数据产业发展。

6、协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用,负责全市政务网络、互联网+政务服务和互联网+监督等电子政务内、外干网的建设、运行维护、监督管理及安全保障工作;拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。

7、负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划,组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。

8、负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护,承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。

9、负责统筹、协调全市智慧城市建设规划服务工作。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、电子政务部(运维保障部)、智慧城市建设事务部、数据部。

二、部门预算单位构成

浏阳市数据资源中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市数据资源中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障中心基本运行的经费以及归口本部门管理的专项经费支出

(一)收入预算:2022年年初预算数862.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入862.06万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加170.2万元,主要是人员增加、业务工作项目增加一般公共预算财政拨款收入增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数862.06万元,其中,一般公共服务支出862.06万元。支出较去年增加170.2万元,主要是人员增加,人员经费支出增加,以及政务数据业务工作开展需要项目经费支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算862.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为262.42万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费232.42万元,公用经费30万元,支出较去年增加64.88万元,主要是在编工作人员增加2人,人员经费支出增加;同时根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合了其他项目资金,公用经费支出增加。

(二)项目支出:2022年年初预算数为599.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:信息事务599.64万元,主要用于全市政务网络(政务外网和党政工作专网)链路租赁经费380.61万元;政务外网和政府网站安全监控经费27.75万元;数据中心业务运行运维保障经费191.28万元等方面。和上年数比较,项目支出增加105.32万元,主要原因是随着数据资源中心(浏阳市智慧城市建设事务中心)所承担的“互联网+政务服务”、优化营商环境智慧城市、“数字政府”建设工作的推进,政务网络、基层平台建设及相应的资源管理等业务量增加,相关项目支出增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元,比2021年预算增加17万元,上升130.77%,主要是在编工作人员增加,同时根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合了其他项目资金

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元,主要是厉行节约,减少接待费开支1.5万元公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费与上年一致。

(三)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额408.36万元,其中,政府货物类采购预算0万元;政府工程类采购预算0万元;政府服务类采购预算408.36万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年浏阳市数据资源中心整体支出862.06万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出599.64万元,其中:数据中心业务运行运维保障经费191.28万元,全市政务网络(政务外网和党政工作专网)链路租赁经费380.61万元,政务外网和政府网站安全监控经费27.75万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至2021年12月底,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表.xlsx
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