浏阳市人民政府

浏阳广播电视台

2019年部门预算公开

    目 录

　　第一部分  2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

  　十二、2019年政府预算经济科目分类表

   第一部分   2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

浏阳广播电视台是在2007年6月15日经浏阳市事业单位登记管理局批准成立的全额拨款事业单位，其前身为浏阳电视台（成立为1995年1月8日），开办资金480万元，现办公地址在浏阳市广电中心十二楼（台机关办公地）。

2011年7月，根据《中共浏阳市委浏阳市人民政府关于印发〈浏阳市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（浏发〔2011〕1号）和《中共浏阳市委浏阳市人民政府机构设置的通知》（浏发〔2011〕2号）精神，设置浏阳广播电视台，为正科级全额拨款事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。

浏阳广播电视台的宗旨：为当好党和政府的喉舌，为社会主义服务，为人民群众服务。其业务范围为：广播电视节目采访、编辑、制作、播出，广播电视相关资料制作、播出，广播电视相关资料制作，网上新闻、信息制作发布，相关社会服务；道吾山发射台的维护与运转。

2、机构设置

目前，浏阳广播电视台和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，设台（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、总编室、党建办、“村村响”办公室等科室。

二、部门预算单位构成

    目前财政预决算单位只有浏阳广播电视台本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

2019年浏阳广播电视台部门预算收入总额3146.48万元，其中财政补助收入2336.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入810万元。2019年浏阳广播电视台部门预算支出总额3146.48万元，其中基本支出3026.08万元，项目支出120.4万元。

2019年浏阳广播电视台无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。

2019年年初收入预算数3146.48万元，其中财政补助收入2336.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入810万元。

与2018年相比，2019年年初收入预算较上年增加1404.86万元，其中财政补助收入增加864.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加540万元，主要原因是：

1、  经市政府批准，我单位乡站差额编制身份人员恢复原来的全额编制身份，使得2019年人头经费拨款增加；

2、 根据市政府政策要求，2019年起有线电视安装收入纳入预算，导致2019年纳入一般公共预算管理的非税收入较上年增加540万元。

（二）支出预算。

2019年年初支出预算数3146.48万元，其中文化旅游体育与传媒支出3029.39万元，社会保障和就业支出117.09万元。

与2018年相比，2019年年初支出预算较上年增加1404.86万元，增加原因一是人头经费拨款增加，相应工资福利支出增加；二是非税收入增加有线电视安装费收入，收入增加导致相应商品服务支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算支出3146.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

2019年年初基本支出预算数为3026.08万元，其中工资福利支出2219.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出689.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支117.09万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出。

2019年年初项目支出预算数为120.4万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体预算项目包括农村公益电影放映经费100万元，国防时空栏目运行经费10万元，道吾山发射台维修经费5万元，市级重点工作经费5.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年年初预算机关运行经费689.6万元，比上年预算增加534万元，增加原因主要是：根据市政府政策要求，2019年起，下属二级机构有线电视安装费收入纳入一般公共预算管理的非税收入预算。故2019年新增有线电视安装费非税收入预算540万元，收入增加导致商品服务支出（机关运行经费）相应增加。

（二）“三公”经费预算。

    2019年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费 2万元，因公出国（境）费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费用6万元）。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况。

    2019年政府采购预算金额为6万元，其中政府采购服务预算6万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。资金来源为财政补助收入3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入3万元。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳广播电视台整体支出3146.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，另编报绩效目标的项目1个，项目名称为农村公益电影放映工程，项目预算100万元。

（五）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，浏阳广播电视台所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备3套。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

六、名词解释。

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表