浏阳市人民政府

浏阳日报社

2019年部门预算公开

      目 录

　　第一部分  2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

新闻采集，报纸印刷与发行。传播新闻和信息，坚持正确舆论导向，政治思想工作宣传，促进社会经济文化发展。

2、机构设置

(1)部门设置。本单位由浏阳日报社本级1个单位组成。

(2)人员情况。本单位目前共有在职干部职工114人（其中合同制聘用人员78人），离退休6人。

二、部门预算单位构成

浏阳日报社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳日报社本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入350.28万元，均为财政补助收入。2019年部门预算支出350.28万元，其中基本支出310.28万元，项目支出40万元。

2019年本部门无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算350.28万元，其中，一般公共预算拨款350.28万元。收入预算较上年增加63.1万元，主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算350.28万元，其中，一般公共服务支出347.88万元，社会保障和就业支出2.4万元。2019年支出预算较上年增加63.1万元，主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算350.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数350.28万元，其中工资福利支出307.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出2.4万元，主要包括退休费。

（二）项目支出：2019年年初预算40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出40万元，主要用于财税宣传。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年机关运行经费0万元，与2018年预算持平。

（二）“三公”经费预算

    2019年“三公”经费预算0万元，其中：公务接待费 0万元，因公出国（境）费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。与2018年预算持平。

（三）政府采购情况

    2019年政府采购预算金额0万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。与2018年预算持平。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳日报社整体支出350.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：专项工作类项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　第二部分  2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表