浏阳市人民政府

浏阳广播电视台

2018年度部门决算

目   录

第一部分  浏阳广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  浏阳广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  浏阳广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  浏阳广播电视台概况

一、部门职责

    浏阳广播电视台是2007年6月15日经浏阳市事业单位登记管理局批准成立的全额拨款事业单位，其前身为浏阳电视台（成立时间为1995年1月8日），开办资金480万元，现办公地址在浏阳广播电视中心十二楼（台机关办公地）。

2011年7月，根据《中共浏阳市委浏阳市人民政府关于印发〈浏阳市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（浏发〔2011〕1号）和《中共浏阳市委浏阳市人民政府机构设置的通知》（浏发〔2011〕2号）精神，设置浏阳广播电视台，为正科级全额拨款事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。

浏阳广播电视台的宗旨：为当好党和政府的喉舌，为社会主义服务，为人民群众服务。其业务范围为：广播电视节目采访、编辑、制作、播出，广播电视相关资料制作、播出，广播电视相关资料制作，网上新闻、信息制作发布，相关社会服务；道吾山发射台的维护与运转。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。目前，浏阳广播电视台与浏阳广播电视集团有限公司合署办公，浏阳广播电视台机关内设台（集团）办公室、总编室、政工科、党建办、纪检科、计划财务科、“村村响”办公室等科室。

（二）决算单位构成。浏阳广播电视台2018年部门决算只包括浏阳广播电视台本级。

第二部分  浏阳广播电视台2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；

    2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

    2、本单位2018年无政府性基金收支，故此表为空表。

 第三部分  浏阳广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年总收入4296.09万元，比上年减少1513.88万元，减幅26.06%。总支出4296.09万元，比上年减少1513.88万元，减幅26.06%。总收入支出较上年减少的主要原因：

1、2017年补缴非税收入2389.57万元，从而导致2017年总收入和相应的事业发展支出比2018年增加；

2、2017年预算外收支比2018年增加135.27万元；

3、2018年无政府性基金收入，而2017年有政府性基金收入10万元；

4、2018年增加有线电视安装费收入支出538.67万元；

5、2018年乡站人员人头经费财政拨款收支增加482.29万元。

二、收入决算情况说明

    2018年本年收入4296.09万元，其中：财政拨款收入4279.49万元，占本年收入的99.61%；其他收入16.6万元，占本年收入的0.39%。

三、支出决算情况说明

    2018年本年支出4296.09万元，其中：财政拨款支出4279.49万元，占本年支出的99.61%；其他支出16.6万元，占本年支出的0.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款总收入4279.49万元，比上年减少1378.61万元，减24.36%。财政拨款总支出4279.49万元，比上年减少1378.61万元，减幅24.36%。财政拨款收入支出较上年减少的主要原因：

1、2017年补缴非税收入2389.57万元，从而导致2017年总收入和相应的事业发展支出比2018年增加；

2、2018年无政府性基金收入，而2017年有政府性基金收入10万元；

3、2018年有线电视安装费收支增加538.67万元；

4、2018年乡站人员人头经费财政拨款收支增加482.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出决算4279.49万元，占本年度总支出的99.61%，其中基本支出决算2200.65万元，占一般公共预算财政拨款支出总决算51.42%，项目支出决2078.84万元，占一般公共预算财政拨款支出总决48.58%。2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年减少1368.61万元，减少原因：

1、2017年补缴非税收入2389.57万元，从而导致2017年相应的事业发展支出比2018年增加；

2、2018年有线电视安装费收入增加538.67万元，导致相应支出增加；

3、2018年乡站人员人头经费财政拨款增加482.29万元，导致相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出决算4279.49万元，其中基本支出2200.65万元，占一般公共预算财政拨款支出总决算51.42%，项目支出2078.84万元，占一般公共预算财政拨款支出总决算48.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出决算4279.49万元，比年初预算增2537.87万元，其中基本支出增加579.43万元，项目支出增加1958.44万元。基本支出增加主要是人头经费拨款追加，项目支出主要增加在一般公共服务支出4万元，教育支出10万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出1799.94万元，城乡社区支出10万元，农林水支出94.5万元，资源勘探信息等支出20万元。项目支出增加主要原因：

1、有线电视安装费支出增加538.67万元；

2、各市直单位专题、活动等指标转入556.34万元；

3、增加广播电视节目无线覆盖中央专项资金等项目资金支出502.99万元；

4、增加年初预算以外的农村广播“村村响”等政府投资项目支出360.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算基本支出2200.65万元，其中：人员经费支出2032.85万元，占基本支出的92.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出167.8万元，占基本支出的7.62%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费预算数8万元，决算数7.93万元，完成预算的99.25%。其中公务用车购置及运行维护费决算支出为5.94万元，完成预算的99%；公务接待费决算支出1.99万元，完成预算的99.5%；因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平，与上年度实际支出基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次，处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量两台。公务接待58批次，275人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位2018年无政府性基金收支。

九、关于2018年度重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理开展情况。

     为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，本部门对2018年度部门整体支出开展了绩效自评，并形成自评报告,在政府门户网站进行了公示。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

    根据部门整体支出绩效评价指标，本部门整体支出绩效自评得分95分。从评价情况来看，除因政府投资项目（未进年初预算项目）年中追加财政拨款，导致预算控制率超标扣分外，其他考核指标均无扣分，预算完成情况及绩效目标达成情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出167.8万元，比年初预算数增加12.2万元，增长7.84%。主要原因是：临聘人员工资福利支出增加及年度内税金支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额662.16万元，其中：政府采购货物支出662.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额662.16万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆两辆，其中：一般公务用车1辆、电视转播车1辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备3套。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           浏阳广播电视台                                            2019年11月11日