浏阳市人民政府

部门整体支出绩效评价参考指标

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳广播电视台                                                                                                          

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

浏阳广播电视台

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

    浏阳广播电视台是在2007年6月15日经浏阳市事业单位登记管理局批准成立的全额拨款事业单位，其前身为浏阳电视台（成立为1995年1月8日），开办资金480万元，现办公地址在浏阳广播电视中心十二楼（台机关办公地）。

    2011年7月，根据《中共浏阳市委浏阳市人民政府关于印发〈浏阳市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（浏发〔2011〕1号）和《中共浏阳市委浏阳市人民政府机构设置的通知》（浏发〔2011〕2号）精神，设置浏阳广播电视台，为正科级全额拨款事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。

    浏阳广播电视台的宗旨：为当好党和政府的喉舌，为社会主义服务，为人民群众服务。其业务范围为：广播电视节目采访、编辑、制作、播出，广播电视相关资料制作、播出，广播电视相关资料制作，网上新闻、信息制作发布，相关社会服务；道吾山发射台的维护与运转。

（二）部门组织机构及人员情况。

    目前浏阳广播电视台和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，台（集团）办公室、总编室、政工科、党建办、纪检科、计划财务科、“村村响”办公室等科室。

     截至2018年12月31日，浏阳广播电视台共有编制数315个，实有干部职工636人，其中，在编在职人员274人，退休人员152人，招聘人员210人。

（三）年度重点工作计划。

    2018年，浏阳广播电视台将继续以党的十八大精神为指导，深入贯彻科学发展观，以进一步丰富广大人民群众精神文化生活为出发点和落脚点，以进一步增强广播电视整体实力和竞争力为目标，以提高舆论引导能力为核心，以发展广播电视电影事业为支撑，以进一步提高节目质量、扩大网络覆盖、提高经营能力为重点，继续实施“大媒体、大网络”战略部署，扎实推进新闻宣传、事业建设和产业经营的快速发展。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

    2018年浏阳广播电视台决算总收入4296.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入4279.49万元，其他收入16.6万元。2018年浏阳广播电视台决算总支出4296.09万元，其中人员经费支出2032.85万元，日常公用经费支出167.8万元，行政事业类项目支出2095.44万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2018年浏阳广播电视台基本支出2200.65万元，具体包括：在职人员工资福利支出1912.5万元，退休人员津补贴支出120.36万元，日常公用经费支出167.8万元。

（二）“三公” 经费总支出情况。

 2018年浏阳广播电视台公务用车运行及维护费支出5.94万元，2台车；2018年浏阳广播电视台公务接待费支出1.99万元，接待58批次合472人次，为国内公务接待。

（三）项目支出。

2018年浏阳广播电视台项目支出2095.44万元，其中包括：有线电视安装费538.67万元，农村公益电影放映151.95万元，农村广播村村响维护经费109.6万元，宣传经费168.8万元，建设扶持资金571.68万元，无线覆盖中央专项资金409.74万元，满意城市85万元，防汛资金40万元，国防时空20万元。

（四）财务管理状况。

1、本年预算配置方面。本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为86.98%；“三公”经费预算总额控制在上年同期水平且未超年年初预算，控制率为100%；

2、 预算执行方面。预算控制率不理想，主要是年度内专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，剔除该原因所造成的预算追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强；

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为95分。

三、部门项目组织实施情况。

（一）浏阳市农村广播“村村响”工程日常维护。

2018年完成全市37个乡镇、401个行政村（社区）的农村广播“村村响”工程日常维护工作；

（二）农村公益电影放映2131工程。全年完成全市3852场农村公益电影放映；

（三）高山无线发射台站基础设施更新改造及日常维护工作。

四、后续工作计划。

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；

 4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。