浏阳市人民政府

浏阳市融媒体中心

2020年部门预算说明

                                  目 录

　　第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

　　第二部分  2020年部门预算公开表格

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年预算项目绩效目标表

　　十、2020年整体支出绩效目标表

　　十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据全市机构改革总体部署，2019年3月15日，浏阳市融媒体中心正式组建，为市委直属正科级公益类事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。不再保留浏阳广播电视台、浏阳日报社《中共长沙市委机构编制委员会关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕号）。其业务范围为：融媒事业的规划、建设、发展与产业经营；媒体内容的采编与播发；媒体高技术的研发与应用；媒体相关业务培训；广播电视网络建设、管理和设备维修；相关社会服务。

（二）机构设置

目前，浏阳市融媒体中心和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，设中心（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、“村村响”办公室等科室。

二、部门预算单位构成

目前财政预决算单位只有浏阳市融媒体中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市融媒体中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据全市机构改革总体部署，2019年3月15日，浏阳市融媒体中心正式组建，为市委直属正科级公益类事业单位，归口中共浏阳市委宣传部管理。不再保留浏阳广播电视台、浏阳日报社《中共长沙市委机构编制委员会关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕号）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入总额3954.98万元，其中财政补助收入2784.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1170万元。2020年浏阳市融媒体部门预算支出总额3954.98万元，其中基本支出3747.33万元，项目支出207.65万元。

2020年无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初收入预算数3954.98万元，其中财政补助收入2784.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1170万元。2020年预算收入较上年预算增加458.22万元（2019年原广播电视台年初预算3146.48万元、原浏阳日报社年初预算350.28万元，共计3496.76万元），收入预算较上年增加的主要原因：

1、2020年纳入一般公共预算管理的非税收入中增加国有资源（资产）有偿使用收入预算360万元；

2、2020年起浏阳日报社工作经费50万元纳入年初预算；

3、2020年工资提标，财政人头经费拨款稍有增加。

（二）支出预算，2020年年初支出预算数3954.98万元，其中文化旅游体育与传媒支出3834.18万元，社会保障和就业支出120.8万元。支出较去年增加458.22万元，支出预算较上年增加的主要原因：

1、2020年纳入一般公共预算管理的非税收入—国有资源（资产）有偿使用收入增加360万元，导致相应支出预算增加；

2、2020年浏阳日报社工作经费50万元纳入年初预算，导致相应支出预算增加；

3、2020年工资提标，财政人头经费拨款稍有增加，导致相应支出预算增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出3954.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3747.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出2930.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出696万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出120.8万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为207.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体预算项目包括农村公益电影放映经费100万元，用于公益电影放映补助；浏阳日报工作经费、宣传经费88万元，用于报业日常宣传支出；国防时空栏目运行经费9.25万元，用于栏目日常运行支出；道吾山发射台维修经费5万元，用于基础设施日常维护；市级重点工作经费5.4万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年年初预算机关运行经费一般公共预算拨款696万元，比2019年预算增加6.4万元，上升0.92%，主要是道吾山发射台电费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

     2020年政府采购预算金额为6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。资金来源为财政补助收入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市融媒体中心整体支出3954.98 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，另编报绩效目标的项目1个，项目名称为农村公益电影放映工程，项目预算100万元。

（五）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，浏阳市融媒体中心所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备3套。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　　第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表