浏阳市人民政府

浏阳市融媒体中心

2021年部门预算说明

目    录

　　第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

　　第二部分  2021年部门预算公开表格

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

　　十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

     根据长沙市委机构编制委员会《关于浏阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发〔2019〕号）文件精神，2019年3月15日，浏阳市融媒体中心正式组建，为市委直属正科级公益类事业单位，归口浏阳市委宣传部管理。不再保留原浏阳广播电视台、浏阳日报社。其业务范围为：融媒事业的规划、建设、发展与产业经营；媒体内容的采编与播发；媒体高技术的研发与应用；媒体相关业务培训；广播电视网络建设、管理和设备维修；相关社会服务。

（二）机构设置

目前，浏阳市融媒体中心和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，设中心（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、“村村响”办公室等科室。

二、部门预算单位构成

目前财政预决算单位只有浏阳市融媒体中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年浏阳市融媒体中心部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入财政专户管理的非税收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括业务工作专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4496.76万元，其中财政补助收入3092.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1400万元，纳入专户管理的非税收入4万元。2021年年初收入预算较去年增加541.78万元，主要原因：

1、根据上年非税收入实际完成情况，2021年增加有线电视安装费收入预算；

2、2021年农村广播“村村响”维护经费进入年初项目预算；

3、2021年增加乡站运维经费项目拨款；

4、2021年退休人员津补贴提标及人社局工资调薪，人头经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4496.76万元，其中文化旅游体育与传媒支出4324.12万元，社会保障和就业支出172.64万元。2021年年初支出预算较去年增加541.78万元，主要原因：

1、有线电视安装费收入预算增加，支出相应增加；

2、项目拨款收入增加，支出相应增加；

3、退休人员津贴提标及人社局工资调薪，人头经费拨款增加，支出相应增加；

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算支出4492.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4086.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3143.46万元，公用经费943.5万元，和上年数比较，人员经费增加92.13万元，公用经费增加247.5万元，增加原因主要一是有线电视安装费收入预算增加，相应公用经费支出增加，二是退休人员津贴提标及人社局工资调薪，人员经费支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为405.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡站运维经费120万元，用于各乡镇广播站运行维护支出；浏阳农村广播“村村响”日常运行维护经费104万元，用于浏阳各行政村广播“村村响”工程日常运行维护；农村公益电影放映经费100万元，用于公益电影放映补助；浏阳日报工作经费40万元、财税宣传经费30.4万元，用于报业财税宣传及日常运行支出；国防时空栏目运行经费7.4万元，用于栏目日常运行支出；道吾山发射台维修经费4万元，用于基础设施日常维护。

和2020年相比，2021年项目支出比去年增加198.15万元，主要原因一是2021年年初预算增加乡站运维经费120万元，二是2021年浏阳农村广播“村村响”日常运行维护经费104万元进入年初预算，三是2021年压缩日常工作经费预算25.85万元。

五、政府性基金预算

2021年无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年年初预算机关运行经费一般公共预算拨款943.5万元，比2020年预算增加247.5万元，上升35.56%，主要原因一是2021年有线电视安装费收入预算增加，导致相应运行经费支出增加，二是机关新增全额拨款编制9人，导致财政公用经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年没有安排政府采购预算，与2020年预算减少6万元，项目支出不安排政府采购的原因：浏阳农村广播“村村响”工程在我单位原有网络平台上搭建，不借助我单位原有网络设施，无法正常运行，故浏阳农村广播“村村响”日常运行维护工作由我单位下属二级机构代理，不通过政府采购；乡站运维经费、公益电影放映经费等项目属于明确了项目实施单位的项目，无需政府采购。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市融媒体中心整体支出4496.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，另编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出324万元，其中：乡站运维经费120万元，浏阳农村广播“村村响”日常运行维护经费104万元，农村公益电影放映工程项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。未单独编报绩效目标纳入整体绩效目标管理的4个，其中：浏阳日报社工作经费40万元，浏阳日报社财税宣传经费30.4万元，国防时空栏目运行经费7.4万元，道吾山发射台日常维护经费4万元。

（五）一般性支出情况

    2021年本单位未安排会议费预算和培训费预算，未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

2020年采购车辆0辆，核销账面车辆一辆（以前年度拍卖，未销账），单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

截至2020年12月31日，浏阳市融媒体中心所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备3套。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

 10.2021年整体支出绩效目标表