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浏阳市融媒体中心2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-04-02 来源：浏阳市融媒体中心字体大小：

浏阳市融媒体中心2022年部门预算说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、融媒事业的规划、建设、发展与产业经营。

2、媒体内容的采编与播发。

3、媒体高技术的研发与应用。

4、媒体相关业务培训。

5、广播电视网络建设、管理和设备维修。

6、相关社会服务。

（二）机构设置

目前，浏阳市融媒体中心和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，设中心（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、村村响办公室。

二、部门预算单位构成

目前财政预决算单位只有浏阳市融媒体中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及下属二级事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数4,696.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,692.55万元，财政专户管理资金收入4万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加199.79万元，主要是:1.2022年退休人员津补贴提标及人社局基本工资提标增加609.79万元（退休人员和在职人员基本工资提标增加249.79万元，乡镇广播站人员拨款增加360万）；2.2022年纳入一般公共预算管理的非税收入减少410万元（国有资源有偿使用收入减少320万元；有线电视安装费收入减少90万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数4,696.55万元，其中，文化旅游体育与传媒支出4,410.24万元，社会保障和就业支出286.31万元。支出较去年增加199.79万元，主要是退休人员津贴提标及人社局基本工资提标，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,692.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为4,341.75万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,222.51万元，公用经费119.24万元，支出较去年增加254.79万元，主要是退休人员津贴提标及人社局基本工资提标和非税收入减少。

（二）项目支出：2022年年初预算数为350.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广播电视事务350.8万元，主要用于浏阳农村公益电影放映、财税宣传、日报社工作运转、《浏阳日报》征订、“新湖南云”省级技术平台技术服务运行维护、浏阳农村广播“村村响”维护等方面。支出较去年减少55万，主要原因是2022年乡站运维经费未在项目支出中列支。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款119.24万元，比2021年预算减少824.26万元，下降87.36%，主要是2022年有线电视安装费收入优先安排差额人员、自收自支人员、外聘人员工资福利支出，未在商品服务支出中列支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市融媒体中心整体支出4,696.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出350.8万元，其中：特殊群体有线电视收视费优免补贴20万元；国防时空栏目运行经费7.4万元；浏阳农村公益电影放映经费100万元；财税宣传经费30.4万元；道吾山发射台日常维护经费4万元；日报社工作运转经费40万元；《浏阳日报》征订经费15万元；“新湖南云”省级技术平台技术服务运行维护经费30万元；浏阳农村广播“村村响”维护经费104万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。