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浏阳市融媒体中心2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市融媒体中心字体大小：

浏阳市融媒体中心2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、融媒事业的规划、建设、发展与产业经营。

2、媒体内容的采编与播发。

3、媒体高技术的研发与应用。

4、媒体相关业务培训。

5、广播电视网络建设、管理和设备维修。

6、相关社会服务。

（二）机构设置

目前，浏阳市融媒体中心和浏阳广播电视集团有限公司合署办公，设中心（集团）办公室、政工人事部、财务部、纪检监察室、融媒管理调度部、技术安全部、机关党委、村村响办公室。

二、部门预算单位构成

目前财政预决算单位只有浏阳市融媒体中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,757.99万元，其中：一般公共预算拨款3,754.99万元，纳入专户管理的非税收入3万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少938.56万元，主要是88人分流至乡镇，人员经费拨款收入预算减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,757.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3,258.09万元，社会保障和就业支出499.9万元。支出较去年减少938.56万元，主要是本单位88人分流至乡镇，人员经费支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,754.99万元，其中文化旅游体育与传媒支出3,255.09万元，占86.69%；社会保障和就业支出499.9万元，占13.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,485.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,949.22万元，公用经费536.77万元，支出较去年减少855.76万元，主要是一方面88人分流至乡镇，人员经费支出预算减少，另一方面非税收入用于安排外聘人员工资福利支出，在商品服务支出中列支，公用经费支出预算增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出269万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广播电视事务支出269万，主要用于浏阳农村公益电影放映、“新湖南云”省级技术平台技术服务运行、浏阳农村广播“村村响”维护、《浏阳日报》征订、特殊群体有线电视收视运行维护等方面。支出较去年减少81.8万元，主要是2023年栏目运行、工作运转、宣传等项目减少，相应项目经费支出减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市融媒体中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,757.99万元，其中基本支出3,488.99万元，项目支出269万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。